|
|
Faktúra |
DF2025/22
|
telefón
|
87,18 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/21
|
EPS - revízia 1/4 ročná
|
362,85 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
TRANS-MONT s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/20
|
elektrina za 1/25-bud. 166
|
726,10 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/19
|
elektrina za 1/25-bud. 33
|
182,97 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/18
|
elektrina za 1/25-bud. 100
|
108,21 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17
|
mesačný poplatok
|
4,10 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/13
|
spotrebný materiál
|
30,14 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
František Dravecký-FeriD Trade |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/12
|
plyn za 2/25
|
3 318,10 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/14
|
internet za 1/25
|
23,50 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
TATRYNET s.ro. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15
|
školský časopis Straňáčik
|
293,72 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Tlačiareň Kežmarok |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/16
|
refundácia elektriny za telocvičňu za 1/25
|
586,10 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/11
|
elektrina MŠ
|
442,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/10
|
kontrola hydrantov
|
167,28 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
LINOVEC SK, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/9
|
výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/5
|
predíženie licincie -kniha jázd
|
19,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Kam@r software |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8
|
elektromintážne práce - MŠ
|
951,04 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
ELPER |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/7
|
refundácia-poistné za auto
|
129,71 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/6
|
refundácia elektriny za 01/2025 telocvičňa
|
594,35 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/4
|
školenie -inštruktor zjazdového lyžovania
|
280,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Vaše výlety s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2
|
výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
