|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
poplatok za internet - Slavkovská
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Galica Tarinet s.r.o. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2021/262
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/268
|
elektrina
|
127,16 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/267
|
rádia
|
221,89 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/266
|
koberec
|
64,91 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
BRATEX |
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/265
|
elektroinštalačné práce vrátane materiálu
|
2 067,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
ELPER |
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/264
|
šatňové skrinky
|
615,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Hanko s.r.o. |
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/263
|
poplatok za alarm
|
2,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/261
|
tonery
|
418,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/270
|
elektrina
|
65,86 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/260
|
tonery
|
112,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/259
|
stravné lístky
|
4 256,37 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/258
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/257
|
plyn
|
1 769,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Innogy |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/256
|
hračky
|
477,76 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/255
|
Antigénové testy
|
1 782,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Lekáreň RPT, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/269
|
poplatok za internet
|
22,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
TATRYNET s.ro. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/271
|
elektrina 166
|
345,37 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/253
|
kominárske práce
|
101,29 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
KMEKOM s.r.o. |
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/281
|
antigénové testy
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Unizdrav s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |