|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
poplatok za internet - Slavkovská
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Galica Tarinet s.r.o. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2021/117
|
stravné lístky
|
5 607,19 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/103
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/104
|
systémová podpora URBIS
|
220,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/105
|
plyn
|
1 769,20 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Innogy |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/106
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/107
|
komunálny odpad za 5/2021
|
123,20 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/108
|
poplatok za internet
|
22,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
TATRYNET s.ro. |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/109
|
elektrina
|
112,92 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/110
|
tlačivá
|
123,67 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/111
|
poplatok za alarm
|
2,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/112
|
čítanka pre 3. ročník
|
392,70 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
AITEC,s.r.o. |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/113
|
učebnice
|
1 164,40 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
UniKnihy.sk,s.r.o. |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/114
|
učebnice
|
290,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
UniKnihy.sk,s.r.o. |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/115
|
elektrina 166
|
362,12 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/116
|
telefón
|
61,25 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/118
|
pracovný zošit pre 4. ročník náboženstvo
|
28,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
UniKnihy.sk,s.r.o. |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/101
|
kanceárske potreby
|
664,82 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/127
|
traktor MTF 1638H
|
2 610,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Mountfield SK, s.ro. |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/133
|
tlač časopisu
|
244,80 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Tlačiareň Kežmarok |
|
|
|
12.07.2021 |