|
|
Objednávka |
INT 770411
|
učebnice
|
1 198,45 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
PRESKOLY.sk SRO |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Wagnerová Dagmar |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/19
|
poplatok za internet
|
22,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
TATRYNET s.ro. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/11
|
kniha jázd -program
|
9,50 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
KOMENSKY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/14
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/13
|
elektroinštalačné práce
|
170,21 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
ELPER |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/12
|
stravné lístky
|
5 099.49 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.01.2022 |
|
Zmluva |
04/2017
|
Dodatok k zmluve o nájme prezentačného priestoru
|
137,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
GAS Familia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2022/15
|
poplatok za elektrinu MŠ
|
227,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/16
|
poplatok za plyn
|
4 692.30 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Innogy |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/17
|
kontrola hydrantov a oprava
|
109,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Livonec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/18
|
mesačný poplatok za alarm
|
2,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/20
|
telefón
|
97,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/9
|
tlačivá
|
174,12 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/21
|
stravné lístky
|
6 629.34 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/22
|
elektrina budova 100 MŠ
|
76,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/23
|
elektrina 166
|
370,08 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/24
|
elektrina budova č. 33
|
115,14 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/25
|
komunálny odpad za 1+2/2022
|
246,40 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Obec Stráne pod Tatrami |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/26
|
poistenie auta refundácia
|
115,08 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Obec Stráne pod Tatrami |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/27
|
sprístupnenie balíčku Škôlka
|
9,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
KOMENSKY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |