|
Zmluva |
21-11638
|
Úrazové poistenie žiakov a zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Union poisťonňa a.s. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2022/74
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80
|
mesačný poplatok za alarm
|
2,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/79
|
elektrina 166
|
328,27 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/78
|
elektrina
|
70,94 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/77
|
elektrina budova č. 33
|
101,92 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/76
|
poplatok za plyn
|
5 386.60 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Innogy |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/75
|
poplatok za elektrinu MŠ
|
227,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/73
|
stravné lístky
|
6 119.39 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/82
|
preverenie účtovnej závierky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
GemerAudit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/72
|
maľovanie
|
244,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
MALBYT - Bernatek |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
František Venglik |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.12.2020 |
|
|
Zmluva |
2
|
Dodatok k zamestnávateľskej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
UNIQA d.d.s., a.s. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Oľga Kučerová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.03.2021 |
|
|
Zmluva |
002
|
Dodatok k zamestnávateľskej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
DDS Tatra banky |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Oľga Kučerová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.03.2021 |
|
|
Zmluva |
3
|
Dodatok k zamestnávateľskej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Stabilita, d.d.s., a.s. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Oľga Kučerová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
František Venglik |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2022/71
|
elektroinštalačné práce
|
1 681.30 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
ELPER |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/81
|
poplatok za internet
|
22,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
TATRYNET s.ro. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/83
|
telefón
|
101,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Oľga Kučerová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/69
|
telefón
|
101,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.04.2022 |