|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
poplatok za internet - Slavkovská
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Galica Tarinet s.r.o. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2021/205
|
plyn
|
1 769,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Innogy |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/211
|
komunálny odpad za 10/2021
|
123,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/210
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/209
|
prednáška
|
88,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
MP Education, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/208
|
vlajky
|
134,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Galdoš Gabriel -REPREZENT |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/207
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/206
|
Servis VT
|
994,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
František Venglik |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/204
|
vysávač+konvice
|
251,96 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
ELVATECH, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/213
|
kancelárska stolička
|
103,34 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Eshopist s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/203
|
kancelárske potreby
|
213,67 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/202
|
poplatok za internet
|
22,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
TATRYNET s.ro. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/201
|
oprava podláh a výroba zárubne
|
829,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Stráne Invest s.r.o. štatút RSP |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/200
|
voda ZŠ osada
|
124,08 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Podtatranská vodárenská s |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/199
|
voda ZŠ osada
|
27,43 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Podtatranská vodárenská s |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/198
|
voda MŠ
|
32,65 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Podtatranská vodárenská s |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/212
|
komunálny odpad za 9/2021
|
123,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/214
|
BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Livonec s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/196
|
materián na plošinu pre kosačku
|
134,28 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
ZAMAZ |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/223
|
CD
|
21,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
AITEC,s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |