|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
poplatok za internet - Slavkovská
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Galica Tarinet s.r.o. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávame si u Vás výmenu dverí do skladu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
DRUTEX PLAST SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/144
|
stravné lístky
|
5 607,19 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/143
|
elektrina-osada
|
271,74 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/142
|
plastové dvere s priečkou
|
1 451,56 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
DRUTEX PLAST SK s.r.o. |
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/141
|
učebnice
|
82,50 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
UniKnihy.sk,s.r.o. |
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
12
|
Objednávame si u Vás lektorov pre aktualizačné
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Súkromné centrum špšciálno-ped. poradenstva |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávame si u Vás prepravu zamestncov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
THEISZ TRANSPORT S.R.O. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame si u Vás rekonštrukciu oplotenia
|
25 615.92 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
Stráne Invest s.r.o. štatút RSP |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/146
|
tlačivá
|
254,92 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávame si u Vás Záhradný traktor
|
2 610.00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Mountfield SK, s.ro. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
INT14/2021
|
Stravné lístky
|
5 610.00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/140
|
telefón
|
97,50 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/139
|
stravné zamestnancom-relaxačný deň
|
600,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Chata Pieniny, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/138
|
učebnice
|
157,88 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
UniKnihy.sk,s.r.o. |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/137
|
poplatok za alarm
|
2,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/145
|
aktualizačné vzdelávanie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Súkromné centrum špšciálno-ped. poradenstva |
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/147
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/135
|
elektrina
|
105,49 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/157
|
Učebnice pre 2. st.
|
805,60 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
12.08.2021 |