|
|
Faktúra |
DF2021/254
|
závažia
|
215,34 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
ZAMAZ |
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/252
|
rádia pre MŠ
|
218,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
DATART INTERNATIONAL, a.s. |
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/244
|
telefón
|
97,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/251
|
výkopové práce
|
2 337,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Jakub Gallik |
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/250
|
prístup do atabázy ALF
|
299,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
IŠ Plus, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/249
|
hygienické potreby
|
350,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/248
|
ventil
|
52,46 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
František Dravecký-FeriD Trade |
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/247
|
kontrola detdkého ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/246
|
projektor, PC.VT
|
1 997,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Taurus |
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/245
|
darčekové poukážky
|
2 590,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávame si u Vás pravovný odev pre upratovačky
|
160,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Praktik |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávame si u Vás vlajky
|
129,36 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Galdoš Gabriel -REPREZENT |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Oľga Kučerová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/196
|
materián na plošinu pre kosačku
|
134,28 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
ZAMAZ |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/205
|
plyn
|
1 769,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Innogy |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/211
|
komunálny odpad za 10/2021
|
123,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/210
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/209
|
prednáška
|
88,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
MP Education, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/208
|
vlajky
|
134,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Galdoš Gabriel -REPREZENT |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/207
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/206
|
Servis VT
|
994,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
František Venglik |
|
|
|
05.10.2021 |