|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
poplatok za internet - Slavkovská
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Galica Tarinet s.r.o. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2022/25
|
komunálny odpad za 1+2/2022
|
246,40 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Obec Stráne pod Tatrami |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/31
|
Počítače
|
1 919.00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Taurus |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/30
|
notebooky
|
2 788.00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Taurus |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/29
|
tonery
|
331,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
Taurus |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/28
|
EPS ročná revízia
|
468,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
TRANS-MONT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/27
|
sprístupnenie balíčku Škôlka
|
9,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
KOMENSKY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/26
|
poistenie auta refundácia
|
115,08 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Obec Stráne pod Tatrami |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/24
|
elektrina budova č. 33
|
115,14 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky
|
1 919.00 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
Taurus |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/23
|
elektrina 166
|
370,08 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/22
|
elektrina budova 100 MŠ
|
76,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/21
|
stravné lístky
|
6 629.34 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/20
|
telefón
|
97,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/19
|
poplatok za internet
|
22,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
TATRYNET s.ro. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/18
|
mesačný poplatok za alarm
|
2,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/17
|
kontrola hydrantov a oprava
|
109,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Livonec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/32
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky
|
2 788.00 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
Taurus |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/15
|
poplatok za elektrinu MŠ
|
227,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |