|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
poplatok za internet - Slavkovská
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Galica Tarinet s.r.o. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2021/220
|
elektrina
|
62,64 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/226
|
logopedická pomôcka Elkonin
|
122,64 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Nervuška |
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/225
|
telefón
|
97,50 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/224
|
dezinfekčné prostriedky
|
626,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/223
|
CD
|
21,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
AITEC,s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/222
|
poplatok za konferenciu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
RAABE |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/221
|
WINPAM-poplatok
|
97,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
IVES or.pre inf.ver.správ |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/219
|
elektrina 166
|
312,19 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/228
|
Šlabikár Elkonin
|
164,85 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Dialóg plus s.r.o |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/218
|
elektrina
|
111,06 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/217
|
poplatok za alarm
|
2,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/216
|
poklop na šachtu
|
55,36 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
František Dravecký-FeriD Trade |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/215
|
Bezdotykový stojan 2 ks
|
770,17 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Aktivity promotion s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/214
|
BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Livonec s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/213
|
kancelárska stolička
|
103,34 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Eshopist s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/227
|
školské pomôcky
|
3 353,20 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/229
|
kocky drevené
|
73,60 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
DIDACTIVE.sk s.r.o. |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/211
|
komunálny odpad za 10/2021
|
123,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/239
|
elektrina
|
76,19 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.11.2021 |