|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
poplatok za internet - Slavkovská
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Galica Tarinet s.r.o. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2021/160
|
učebnice-2.st.
|
571,01 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/166
|
komunálny odpad za 7/2021
|
123,20 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/165
|
komunálny odpad za 7/2021
|
123,20 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/164
|
komunálny odpad za 6/2021
|
123,20 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/163
|
oprava oplotenia
|
3 402,90 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Stráne Invest s.r.o. štatút RSP |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/162
|
učebnice-2.st.
|
450,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
RAABE |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/161
|
koberec do kancelárie-osada a lepenie
|
362,44 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
TATRAPLAST POPRAD s.r.o. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/159
|
poplatok za alarm
|
2,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/168
|
učebnice pre žiakov 2.st.
|
492,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Orbis pictus Istropolita |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/158
|
telefón
|
97,50 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/157
|
Učebnice pre 2. st.
|
805,60 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/156
|
preprava autobusom
|
190,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
THEISZ TRANSPORT S.R.O. |
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/155
|
vchodové dvere
|
1 920,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
TIPDEN, s.r.o |
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/154
|
elektrina
|
44,34 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/153
|
elektrina
|
45,71 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/167
|
nábytok do kancelárie
|
1 780,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
STOLÁR |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/169
|
stravné lístky
|
6 116,94 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/151
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/178
|
elektrina-MŠ
|
54,86 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
14.09.2021 |