|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
poplatok za internet - Slavkovská
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Galica Tarinet s.r.o. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2021/238
|
elektrina-osada
|
338,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/244
|
telefón
|
97,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/243
|
pracovné odevy
|
160,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Wintex s.r.o. |
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/242
|
pracovné odevy
|
160,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Praktik |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/241
|
poplatok za internet
|
22,50 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
TATRYNET s.ro. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/240
|
elektrina
|
123,10 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/239
|
elektrina
|
76,19 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/237
|
poplatok za alarm
|
2,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/246
|
projektor, PC.VT
|
1 997,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Taurus |
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/236
|
spotrebný materiál
|
439,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Taurus |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/235
|
plyn
|
1 769,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Innogy |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/234
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/233
|
elektrina MŠ
|
167,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/232
|
revízie a elektroinštalácia bleskozvodov
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
ELPER |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/231
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/245
|
darčekové poukážky
|
2 590,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/247
|
kontrola detdkého ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/229
|
kocky drevené
|
73,60 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
DIDACTIVE.sk s.r.o. |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/256
|
hračky
|
477,76 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
|
|
06.12.2021 |