|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
poplatok za internet - Slavkovská
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Galica Tarinet s.r.o. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2020/188
|
komunálny odpad za 3/2020
|
123,20 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/175
|
elektrina
|
115,12 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/176
|
zhotovenie elektroinštalácie pre ohrev vody
|
327,41 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
ELPER |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/177
|
Baterky do dávkovačov+mydlo do dávkovačov
|
367,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/178
|
dávkovače mydla
|
-31,20 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
B2Bpartner |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/179
|
dávkovače mydla+upratovací vozík
|
309,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
B2Bpartner |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/180
|
BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Livonec s.r.o. |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/181
|
verejné obstarávanie
|
260,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Thea slovakia |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/182
|
batéria+tonery
|
214,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Taurus |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/183
|
stravné lístkly
|
5 100,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/184
|
školské pomôcky
|
4 282,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/185
|
elektrina - osada
|
335,45 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/186
|
plyn-osada
|
1 232,50 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/187
|
vodné
|
121,46 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/189
|
čítanka pre 4. ročník
|
284,50 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
UniKnihy.sk,s.r.o. |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/173
|
rúška
|
364,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Chemosvit Fibrochem, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/190
|
zhotovenie nábytku
|
5 590,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Marek Britaniak |
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/191
|
učebnice
|
1 323,30 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
AITEC,s.r.o. |
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/192
|
náplň do lekárničiek
|
142,08 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
EMPORO, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2020 |