|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
poplatok za internet - Slavkovská
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Galica Tarinet s.r.o. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2021/102
|
plachta na parkovisko- z BV Prim
|
594,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/108
|
poplatok za internet
|
22,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
TATRYNET s.ro. |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/107
|
komunálny odpad za 5/2021
|
123,20 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/106
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/105
|
plyn
|
1 769,20 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Innogy |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/104
|
systémová podpora URBIS
|
220,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/103
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/101
|
kanceárske potreby
|
664,82 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/110
|
tlačivá
|
123,67 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/100
|
CD na SJ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
AITEC,s.r.o. |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/99
|
učebnice
|
3 793,90 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
AITEC,s.r.o. |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/98
|
kominárske práce
|
101,29 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
KMEKOM s.r.o. |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
INT13/2021
|
Stravné lístky
|
5 610.00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/97
|
Bezdotykový stojan
|
379,56 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Aktivity promotion s.r.o. |
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/96
|
revíza plynových kotlov
|
366,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
SEGAS Poprad s..r.o. |
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/109
|
elektrina
|
112,92 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/111
|
poplatok za alarm
|
2,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/94
|
stravné lístky
|
5 607,19 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/118
|
pracovný zošit pre 4. ročník náboženstvo
|
28,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
UniKnihy.sk,s.r.o. |
|
|
|
12.07.2021 |