|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
poplatok za internet - Slavkovská
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Galica Tarinet s.r.o. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2021/231
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/237
|
poplatok za alarm
|
2,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/236
|
spotrebný materiál
|
439,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Taurus |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/235
|
plyn
|
1 769,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Innogy |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/234
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/233
|
elektrina MŠ
|
167,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/232
|
revízie a elektroinštalácia bleskozvodov
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
ELPER |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/230
|
stravné lístky
|
5 607,19 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/239
|
elektrina
|
76,19 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/229
|
kocky drevené
|
73,60 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
DIDACTIVE.sk s.r.o. |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/228
|
Šlabikár Elkonin
|
164,85 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Dialóg plus s.r.o |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
INT 16/2021
|
Stravné lístky
|
5 610.00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávame si u Vás pravovný odev pre upratovačky
|
160,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Praktik |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávame si u Vás
|
245,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
ELVATECH, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Oľga Kučerová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávame si u Vás vlajky
|
129,36 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Galdoš Gabriel -REPREZENT |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Oľga Kučerová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objednávame si u Vás 2 ks notebook,
|
3 031.00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Taurus |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Oľga Kučerová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/238
|
elektrina-osada
|
338,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/240
|
elektrina
|
123,10 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
INT 4759
|
logopedická pomôcka Elkonin
|
122,64 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Nervuška |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.10.2021 |