|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
poplatok za internet - Slavkovská
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Galica Tarinet s.r.o. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2021/193
|
spotrebný materiál
|
349,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Taurus |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/198
|
voda MŠ
|
32,65 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Podtatranská vodárenská s |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/197
|
učebnice pre žiakov 2.st.
|
85,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/196
|
materián na plošinu pre kosačku
|
134,28 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
ZAMAZ |
|
|
|
05.10.2021 |
|
Zmluva |
ZoD/1/5/2021
|
Zmluva o dielo - Stavebné práce
|
25 515,92 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Stráne Invest RSP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/195
|
čistiace prostriedky
|
1 640,09 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Pavol Bjalovčík |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/194
|
tlač časopisu
|
3 031,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Tlačiareň Kežmarok |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/192
|
učebnice AJ
|
158,69 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Kníhkupectvo alter ego,s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/200
|
voda ZŠ osada
|
124,08 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Podtatranská vodárenská s |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/191
|
služby vo verejnom obstarávaní
|
290,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Thea slovakia |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky na
|
158,69 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Kníhkupectvo alter ego,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
22
|
Objednávame si u Vás materiál podľa našich
|
135,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
ZAMAZ |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávame si u vás
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
B2Bpartner |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/190
|
učebnice-2.st.
|
992,20 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/189
|
elektrina 166
|
117,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/199
|
voda ZŠ osada
|
27,43 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Podtatranská vodárenská s |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/201
|
oprava podláh a výroba zárubne
|
829,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Stráne Invest s.r.o. štatút RSP |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/187
|
kancelárske stoličky
|
166,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Idea nábytok s.r.o. |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/211
|
komunálny odpad za 10/2021
|
123,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
05.10.2021 |