|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
poplatok za internet - Slavkovská
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Galica Tarinet s.r.o. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2021/301
|
stočné za rok 2021
|
1 000,59 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
06.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/17
|
kontrola hydrantov a oprava
|
109,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Livonec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/16
|
poplatok za plyn
|
4 692.30 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Innogy |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/15
|
poplatok za elektrinu MŠ
|
227,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/304
|
podnosy pre MŠ
|
132,30 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
AB LINE s.r.o. |
|
|
|
06.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/303
|
uteráky a utierky MŠ
|
218,06 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Czech textile production s.r.o. |
|
|
|
06.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/302
|
stavebné práce a dodávka materiálu
|
756,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
06.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/300
|
komunálny odpad za 11/2021
|
123,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
06.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/19
|
poplatok za internet
|
22,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
TATRYNET s.ro. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/299
|
komunálny odpad za 11/2021
|
123,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
06.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/298
|
tlač časopisu
|
244,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Tlačiareň Kežmarok |
|
|
|
06.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/297
|
kancelárske potreby
|
541,48 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
06.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/296
|
diaľkové ovládanie k bráne
|
87,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
C-iron |
|
|
|
06.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/295
|
kancelárske potreby
|
648,74 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
06.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/294
|
konvica
|
29,99 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
ELVATECH, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/293
|
oprava auta
|
941,35 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
SlovcaRServis |
|
|
|
06.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/18
|
mesačný poplatok za alarm
|
2,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/20
|
telefón
|
97,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/291
|
spotrebný materiál
|
26,75 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
František Dravecký-FeriD Trade |
|
|
|
06.02.2022 |