|
|
Objednávka |
|
stravné lístky
|
4 200,00 |
s DPH |
|
kod: 18835/1
|
18.08.2015 |
Lecheque dejeuner, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
poplatok za internet - Slavkovská
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Galica Tarinet s.r.o. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2021/279
|
voda ZŠ osada
|
206,36 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Podtatranská vodárenská s |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/285
|
Servis VT
|
406,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
František Venglik |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/284
|
spotrebný materiál
|
605,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Taurus |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/283
|
tlačiareň notebook, tonery
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Taurus |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/282
|
tonery do tlačiarne
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Taurus |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/281
|
antigénové testy
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Unizdrav s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/280
|
BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Livonec s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/277
|
voda ZŠ dedina
|
43,10 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Podtatranská vodárenská s |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/278
|
voda MŠ
|
47,02 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Podtatranská vodárenská s |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/287
|
žalúzie
|
160,02 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Ivan Pacan |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/276
|
služby vo verejnom obstarávaní
|
450,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Thea slovakia |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/275
|
telefón
|
97,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/274
|
elektroinštalačné práce
|
882,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
ELPER |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/273
|
mandátny certifikát
|
144,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Disig,a.s. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/272
|
zariadenie pre el.podpis čítačka pre čipové karty
|
109,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
nakupujbezpečne.sk.s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/271
|
elektrina 166
|
345,37 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/286
|
kancelárska stolička
|
97,05 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Eshopist s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
INT 1155/2021
|
Stolička Klasic čalúnená 10 ks
|
547,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Školex, s.r.o., |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.12.2021 |