|
|
Objednávka |
|
stravné lístky
|
4 200,00 |
s DPH |
|
kod: 18835/1
|
18.08.2015 |
Lecheque dejeuner, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
poplatok za internet - Slavkovská
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Galica Tarinet s.r.o. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2021/50
|
pracovné odevy-údržbár
|
110,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Michal Pitoňak-LUMI |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/49
|
elektrina - osada
|
63,11 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/48
|
komunálny odpad za 1/2021
|
123,20 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/47
|
vysávač na okná
|
169,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Super Diskont |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/46
|
bezdotykový dávkovač
|
53,46 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
ALFI Corp.,s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/45
|
teplomery
|
78,50 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
ELROMED s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/43
|
elektrina 166
|
207,04 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/44
|
telefón
|
82,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/42
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/41
|
poplatok za alarm
|
2,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40
|
elektrina
|
62,46 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/39
|
stravné lístky
|
6 626,68 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/38
|
stravné lístky
|
5 097,45 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/37
|
plyn
|
1 769,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Innogy |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/51
|
čistiace prostriedky
|
1 402,80 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
Pavol Bjalovčík |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/52
|
školské pomôcky
|
3 950,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/53
|
kontrola hydrantov
|
184,08 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Livonec s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/54
|
voda ZŠ dedina
|
62,69 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Podtatranská vodárenská s |
|
|
|
08.04.2021 |