|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
poplatok za internet - Slavkovská
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Galica Tarinet s.r.o. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2020/170
|
mes. poplatok-šikovná voľba
|
1,52 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/157
|
komplet prac. zočitov
|
138,60 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Maquita s.r.o |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/158
|
elektrina - osada
|
111,19 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/159
|
plyn-osada
|
1 232,50 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/160
|
montáž tabúľ
|
296,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
DAFFER s.r.o. |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/161
|
stravné lístkly
|
5 100,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/162
|
papierové mutierky do zásobníkov
|
99,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/163
|
Stolička Klasic čalúnená
|
885,96 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Školex, s.r.o., |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/164
|
poplatok za prednášku
|
78,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
MP Education, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/165
|
poplatok za internet
|
22,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
TATRYNET s.ro. |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/166
|
vodné
|
9,14 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Podtatranská vodárenská s |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/167
|
vodné
|
28,73 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Podtatranská vodárenská s |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/168
|
Výkon zodpopvednej oosoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/169
|
plyn
|
836,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Innogy |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/171
|
teplomery
|
106,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
DOMOTEX |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/155
|
poplatok za program
|
71,70 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
IVES or.pre inf.ver.správ |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/172
|
dávkovače mydla
|
530,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
B2Bpartner |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/173
|
rúška
|
364,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Chemosvit Fibrochem, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávame si u Vás výrobu
|
|
s DPH |
|
|
|
STOLÁR - František Britaniak |
|
|
|
07.10.2020 |