|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
poplatok za internet - Slavkovská
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Galica Tarinet s.r.o. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2021/173
|
spotrebný materiál
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Taurus |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/179
|
elektrina
|
65,86 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/178
|
elektrina-MŠ
|
54,86 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/177
|
elektrina-osada
|
91,72 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/176
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/175
|
plyn
|
1 769,20 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Innogy |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/174
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/172
|
poplatok za internet
|
22,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
TATRYNET s.ro. |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/181
|
upratovací vozík
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
B2Bpartner |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/171
|
poplatok za alarm
|
2,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/170
|
žalútie
|
1 835,10 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Ivan Pacan |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/169
|
stravné lístky
|
6 116,94 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/168
|
učebnice pre žiakov 2.st.
|
492,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Orbis pictus Istropolita |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/167
|
nábytok do kancelárie
|
1 780,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
STOLÁR |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/166
|
komunálny odpad za 7/2021
|
123,20 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/180
|
elektroinštalačné práce
|
1 774,06 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
ELPER |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/182
|
spotrebný mat-dezinf.
|
191,40 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/164
|
komunálny odpad za 6/2021
|
123,20 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/191
|
služby vo verejnom obstarávaní
|
290,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Thea slovakia |
|
|
|
22.09.2021 |