|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
poplatok za internet - Slavkovská
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Galica Tarinet s.r.o. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2021/215
|
Bezdotykový stojan 2 ks
|
770,17 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Aktivity promotion s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/221
|
WINPAM-poplatok
|
97,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
IVES or.pre inf.ver.správ |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/220
|
elektrina
|
62,64 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/219
|
elektrina 166
|
312,19 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/218
|
elektrina
|
111,06 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/217
|
poplatok za alarm
|
2,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/216
|
poklop na šachtu
|
55,36 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
František Dravecký-FeriD Trade |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/214
|
BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Livonec s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/223
|
CD
|
21,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
AITEC,s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/213
|
kancelárska stolička
|
103,34 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Eshopist s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/212
|
komunálny odpad za 9/2021
|
123,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/211
|
komunálny odpad za 10/2021
|
123,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/210
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/209
|
prednáška
|
88,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
MP Education, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/208
|
vlajky
|
134,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Galdoš Gabriel -REPREZENT |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/222
|
poplatok za konferenciu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
RAABE |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/224
|
dezinfekčné prostriedky
|
626,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/206
|
Servis VT
|
994,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
František Venglik |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/233
|
elektrina MŠ
|
167,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.11.2021 |