|
Zmluva |
|
Zmluva o preverení
|
600,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
GemerAudit, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/294
|
vianočné posedenie
|
1 330.56 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Club HOUSE Restaurant |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/286
|
didaktické pomôcky
|
2 038.00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Baribal s.r.o. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/287
|
plyn za 12/23
|
5 470.60 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/288
|
výkon zodpovednej osoby za 12/23
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/289
|
čistiace prostriedky
|
2 635.96 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/290
|
komunálny odpad za 9-12/23
|
985,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/291
|
spotrebný materiál
|
574,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Taurus |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/292
|
servis VT 7-12/23
|
784,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
František Venglik |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/293
|
3D tlačiareň
|
2 299.00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Taurus |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/295
|
knihy projekt
|
58,66 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Vítězslav Fischer |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/284
|
knihy projekt
|
597,45 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
ALBI, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/296
|
elektrina bud. 166
|
1 153.92 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/297
|
elektrina budova 100
|
164,41 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/298
|
elektrina budova 33
|
227,94 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/299
|
internet
|
22,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
TATRYNET s.ro. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/300
|
spotrebný materiál
|
35,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
KOVOSPOL KK s.ro. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/301
|
mesačný poplatok GO Biznis
|
4,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/302
|
telefón
|
84,82 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/303
|
vodovodné batéria
|
45,29 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
František Dravecký-FeriD Trade |
|
|
|
12.12.2023 |