|
|
Faktúra |
DF2022/64
|
Obedy-deň učiteľov
|
990,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
JaJ Gantner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/315
|
internet
|
22,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
TATRYNET s.ro. |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/308
|
Zborovňa komplet
|
339,26 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/309
|
predstavenie Vianočný čas
|
280,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
natália Daňková |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/310
|
EPS revízie
|
540,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
TRANS-MONT s.r.o. |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/311
|
vodné budova 166
|
178,20 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Podtatranská vodárenská s |
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/312
|
vodné MŠ 39
|
41,83 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Podtatranská vodárenská s |
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/313
|
vodné
|
40,22 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Podtatranská vodárenská s |
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/314
|
servisné práce zab. systému
|
150,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
ENGELER ELEKTRO, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/316
|
preplatok elektriny za ro 2023
|
1 925.15 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/306
|
oprava auta
|
314,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
pro auto tatry s.r.o. |
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/317
|
preplatok elektriny za rok 2023
|
13 211.24 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/318
|
elektrina za rok 2023-nedoplatok
|
970,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/319
|
elektrina za rok 2023-nedoplatok
|
170,51 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/320
|
elektrina za rok 2023-nedoplatok
|
219,11 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/321
|
telefóny
|
84,66 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2017/81
|
učebnice
|
103,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
Občianske združenie Fonéma |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/82
|
systémová podpora Urbis
|
156,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/83
|
poplatok za internet
|
12,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
Galica Tarinet s.r.o. |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2023/307
|
knihy-projekt
|
502,25 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
martinus, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2023 |