|
|
Faktúra |
DF2022/27
|
sprístupnenie balíčku Škôlka
|
9,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
KOMENSKY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2017/152
|
elektropráce vrátane meteriálu
|
475,70 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
Elektroinštalácie-Džadoň |
|
|
|
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/164
|
pracovný odev a obuv pre upratovačky
|
157,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Praktik |
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/163
|
elektroinštalačné práce
|
60,24 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Elektroinštalácie-Džadoň |
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/162
|
poplatok za internet
|
12,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Galica Tarinet s.r.o. |
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/161
|
tlačivá
|
104,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/160
|
konferenčné stoličky
|
134,51 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Manutan Slovakia |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/159
|
stravné lístky
|
3 600.00 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Lecheque dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/158
|
školské pomôcky
|
1 680.42 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/157
|
školské pomôcky
|
1 722.60 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/156
|
školské pomôcky
|
2 719.45 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/155
|
školské pomôcky
|
2 127.73 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/154
|
ovocie a šťavy
|
123,03 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
GAS Familia, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/153
|
odborné prehliadky na plynovom zariadení
|
312,65 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Marián Malatín PLYNOSERVIS |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/151
|
elektrina-od 1.9.-30.9.2017
|
85,06 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/166
|
elektrina
|
322,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/150
|
telefóny
|
121,34 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/149
|
servis notebookov
|
270,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Ing. Slavomír Kohútik |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2023/145
|
elektrina MŠ
|
1 082.00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/144
|
výkon zodpovednej osoby za 6/23
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2023 |