|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
STOLÁR - František Britaniak |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2022/10
|
stravné lístky
|
6 119.39 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2017/47
|
stravné lístky
|
4 500.00 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Lecheque dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/48
|
oprava snežnej frézy
|
68,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Adam Slodičák a.s. |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/49
|
interaktívne tabule
|
3 976.80 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
DAFFER s.r.o. |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/53
|
poplatok za plyn 1,2,3,-osada
|
167,18 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2022/12
|
stravné lístky
|
5 099.49 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/13
|
elektroinštalačné práce
|
170,21 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
ELPER |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/14
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/11
|
kniha jázd -program
|
9,50 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
KOMENSKY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/9
|
tlačivá
|
174,12 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2017/45
|
Stôl na stolný tenis
|
133,10 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
hej.sk |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2022/8
|
poplatok za internet
|
22,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
TATRYNET s.ro. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/7
|
mesačný poplatok
|
2,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávame si u Vás školské pomôcky podľa
|
8 034,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2022/6
|
verejná správa-ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
KOMENSKY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.01.2022 |
|
|
Zmluva |
03/2017
|
Dodatok k zmluve o nájme prezentačného priestoru
|
141,73 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
GAS Familia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/52
|
elektrina 1+5/17-osada
|
750,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2022/5
|
did. pom.+hračky pre MŠ-špec. z min. roku
|
669,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Baribal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2017/54
|
spotrebný materiál
|
227,09 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
TVS Ján šurina |
|
|
|
03.04.2017 |