|
Zmluva |
04/2012
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
Petra Vaľová |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2016/40
|
telefon
|
-2,79 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2022/11
|
kniha jázd -program
|
9,50 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
KOMENSKY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/14
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/13
|
elektroinštalačné práce
|
170,21 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
ELPER |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/12
|
stravné lístky
|
5 099.49 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2016/46
|
učebnice anglického jazyka
|
1 265.00 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
Kníhkupectvo alter ego,s.r.o. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/45
|
vodné, stočné osada
|
272,98 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/44
|
kancelárske potreby
|
140,18 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/42
|
vodné, stočné
|
16,98 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Podtatranská vodárenská s |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/41
|
telefon
|
109,04 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2022/15
|
poplatok za elektrinu MŠ
|
227,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/9
|
tlačivá
|
174,12 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/16
|
poplatok za plyn
|
4 692.30 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Innogy |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/17
|
kontrola hydrantov a oprava
|
109,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Livonec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/18
|
mesačný poplatok za alarm
|
2,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/19
|
poplatok za internet
|
22,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
TATRYNET s.ro. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/20
|
telefón
|
97,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/21
|
stravné lístky
|
6 629.34 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/22
|
elektrina budova 100 MŠ
|
76,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |