|
|
Faktúra |
DF2025/62
|
tonery+servis
|
1 720,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Taurus |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/59
|
voda bud. č.33
|
56,26 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Podtatranská vodárenská s |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/60
|
voda bud. č.166
|
202,54 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Podtatranská vodárenská s |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/61
|
voda bud. č.39 MŠ
|
60,01 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Podtatranská vodárenská s |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/58
|
spotrebný materiál-šálny
|
112,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Jakub Prielomek |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/56
|
Magnety rastlina
|
40,50 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Učebné púomôcky s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/57
|
Oprava auta
|
320,48 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
G+G Autoslužby s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/53
|
školské pomôcky
|
4 299,40 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/52
|
učebnice
|
27,50 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/54
|
čistiace prostriedky
|
2 677,27 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/51
|
refundácia elektriny za 02/2025 telocvičňa-doplato
|
540,42 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/50
|
komunálny odpad za 1-3/2025
|
924,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/49
|
refundácia upratovanie telocvične za 1/2025
|
740,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/48
|
refundácia upratovanie telocvične za 2/2025
|
740,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/55
|
oprava plynového kotla
|
314,88 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
SEGAS Poprad s..r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/47
|
Tabuľové kružidlo a uhlomer
|
51,24 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Willex plus s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/46
|
pracovný odev a obuv pre údržbára
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Michal Pitoňak-LUMI |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/45
|
učebnice
|
29,21 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
PRESKOLY.sk SRO |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/44
|
kancelárske potreby
|
2 928,24 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/43
|
Kruhové zlomky-magnetiská sada
|
73,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
UIčebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |