|
|
Faktúra |
DF2020/198
|
učebnice
|
399,30 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
AITEC,s.r.o. |
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/199
|
Projekt 5
|
369,84 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
UniKnihy.sk,s.r.o. |
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávame si u Vás dezinfekciu na ruky
|
367,64 |
s DPH |
|
|
|
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
22
|
Manuálny dávkovač mydla, nerez
|
372,00 |
s DPH |
|
|
|
B2Bpartner |
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávame si u Vás pracovný odev a obuv
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
Wintex s.r.o. |
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/232
|
Lanová pyramída pre MŠ
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/234
|
Osadenie kolotoča a veže MŠ
|
1 284,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
17
|
Manuálny dávkovač mydla, nerez
|
442,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
B2Bpartner |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2021/26
|
servis+tonery
|
270,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
Taurus |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/13
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/14
|
plyn
|
1 769,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Innogy |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/15
|
elektrina MŠ
|
167,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/16
|
poplatok za internet
|
22,50 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
TATRYNET s.ro. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/17
|
stravné lístky
|
5 607,19 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/18
|
elektrina
|
54,50 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/19
|
elektrina
|
63,14 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20
|
poplatok za alarm
|
2,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/21
|
rúška respiračné
|
119,40 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
ANKAZ spol. s.r.o |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/22
|
Predplatné časopisu škola
|
26,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Mgr. Martin Mendel-JurisDat |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/23
|
preplatok plynu za rok 2020
|
4 728,36 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
08.04.2021 |