|
|
Faktúra |
DF2025/231
|
mesačný poplatok
|
5,03 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/230
|
elektrina za 9/25-bud. 166
|
515,03 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/229
|
elektrina za 9/25 budova č.100
|
90,67 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/228
|
elektrina za 9/25budova č. 33
|
189,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/227
|
reprezentačné-jubileá -darčekové poukážky pre 4 za
|
160,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
KOVOSPOL KK s.ro. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/226
|
Odborné poradenské služby za 9/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/225
|
výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/224
|
telefón
|
115,59 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/223
|
plyn za 10/25
|
3 318,10 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/222
|
internet za 8/25
|
23,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
TATRYNET s.ro. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/217
|
spotrebný materiál+WC kombi
|
120,07 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
František Dravecký-FeriD Trade |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/215
|
telefón
|
97,16 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/216
|
BOZP za 3. Q
|
61,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
LINOVEC SK, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/221
|
Perá
|
106,38 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
PENS |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/218
|
voda bud. č.39 MŠ
|
52,41 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Podtatranská vodárenská s |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/219
|
voda bud. č.33
|
54,21 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Podtatranská vodárenská s |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/220
|
voda bud. č.166
|
119,15 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Podtatranská vodárenská s |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/214
|
skartovačky, laminovačka, spotr. mat.
|
830,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Taurus |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/213
|
upratovacie vozíky s príslušenstvom
|
1 674,82 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
faasch čistiace systémy |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/212
|
kontrola hydrantov
|
47,72 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
LINOVEC SK, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |