|
|
Faktúra |
DF2025/110
|
refundácie elektriny za 3/2025telocvičňa
|
455,57 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/109
|
refundácia upratovanie telocvične za 4/2025
|
740,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávame si u Vás prepravu osôb zo Stráň
|
160,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
THEISZ TRANSPORT S.R.O. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Wagnerová Dagmar |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/108
|
telefón
|
97,87 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/107
|
elektrina za 2/25budova č. 33
|
147,21 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/106
|
elektrina za 4/25 -bud. 166
|
616,65 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/105
|
elektrina za 4/25-bud. 100
|
91,04 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/104
|
drobný materiál
|
182,82 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
ANKAZ spol. s.r.o |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/103
|
mesačný poplatok
|
5,03 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/98
|
elektrina za 3-5/25 MŠ
|
442,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100
|
Prednáška
|
62,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
MP Education, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/101
|
prednáška pre pedagógov
|
299,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Súkromné ŠCPaP |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/102
|
refundácia upratovanie telocvične za 3/2025
|
740,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/99
|
internet za 4/25
|
23,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
TATRYNET s.ro. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/94
|
plyn za 5/25
|
3 318,10 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/97
|
motorová píla+olej
|
329,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
B5 CENTRUM s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/96
|
Odborné poradenské služby za 5/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/95
|
výkon zodpovednej osoby za 5/25
|
49,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
14
|
Objednávame si u Vás prepravu osôb zo Stráň
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
THEISZ TRANSPORT S.R.O. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Wagnerová Dagmar |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/91
|
učebnice
|
24,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |