|
|
Faktúra |
DF2025/90
|
kvetináč
|
38,49 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
MERKURY SHOP, S.R.O. |
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/89
|
učebné pomôcky
|
1 034,40 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
NOMIland |
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/88
|
refundácia upratovanie telocvične za 3/2025
|
667,12 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/87
|
komunálny odpad za 4-6/2025
|
924,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
INT259200454
|
kvetináč-vyvýšený záhon
|
144,97 |
s DPH |
|
|
21.04.2025 |
AGRON.SK |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Wagnerová Dagmar |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.04.2025 |
|
|
Objednávka |
INT1057841/04/2025
|
poschodový kvetináč
|
38,49 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Merkury Market |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Wagnerová Dagmar |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/85
|
kvetináč
|
144,97 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Bravson group s.r.o. |
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
INT 1021129
|
učebnice
|
29,21 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
PRESKOLY.sk SRO |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Wagnerová Dagmar |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/86
|
telefón
|
97,79 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/84
|
elektrina za 3/25 budova č.100
|
102,84 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávame si u Vás prednášku pre pedagógov na
|
299,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Súkromné ŠCPaP |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Wagnerová Dagmar |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/83
|
elektrina za 3/25-bud. 166
|
670,30 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/82
|
elektrina za 3/25budova č. 33
|
166,18 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/81
|
oprava kosačky
|
182,90 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
B5 CENTRUM s.r.o. |
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/80
|
mesačný poplatok
|
4,10 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/78
|
internet za 3/25
|
23,50 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
TATRYNET s.ro. |
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/77
|
koberec do ZŠ
|
67,90 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
NOMIland |
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/79
|
Muôlti trio abeceda
|
29,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
martinus, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/76
|
plyn za 4/25
|
3 318,10 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
INT 1215179891
|
Multi trio abeceda
|
25,61 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
martinus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Wagnerová Dagmar |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.04.2025 |