|
|
Faktúra |
DF2011/14
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/18
|
elektrina
|
2 202,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
východoslovenská distribučná a.s. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/15
|
poplatok za plyn- Slavkovská
|
440,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
Slovenský plynárenský pr. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/17
|
poplatok za plyn-ZŠ 33
|
573,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
Slovenský plynárenský pr. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/16
|
poplatok za plyn-ZŠ 33
|
460,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
Slovenský plynárenský pr. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/13
|
stravné lístky
|
3 851,12 |
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
Lecheque dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/12
|
vysvedčenia-tlačivá
|
76,62 |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/11
|
elektrina - vyrovnávka
|
-303,27 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
východoslovenská distribučná a.s. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/9
|
preprava-SF
|
240,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
Osobná a nákladná doprava |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/10
|
telefon ZŠ
|
92,96 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
T-Com |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/6
|
poplatok za plyn- Slavkovská
|
440,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
Slovenský plynárenský pr. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/5
|
poplatok za plyn-ZŠ 33
|
591,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
Slovenský plynárenský pr. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/4
|
poplatok za plyn-ZŠ 33
|
475,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
Slovenský plynárenský pr. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/1
|
stravné lístky
|
3 851,12 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
Lecheque dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/7
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/8
|
internet
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
Neton - Ing. Ľubomír Masleják |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/2
|
telefon ZŠ
|
74,52 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
T-Com |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/3
|
telefon MŠ
|
15,09 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
T-Com |
|
|
|
16.09.2015 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o pripojení
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.01.2011 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2015 |