|
|
Faktúra |
DF2011/70
|
kominárske služby
|
43,19 |
s DPH |
|
|
11.05.2011 |
Karol Kmeč Kominárstvo |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/69
|
publikácia
|
38,21 |
s DPH |
|
|
11.05.2011 |
RAABE |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/68
|
telefon MŠ
|
14,98 |
s DPH |
|
|
10.05.2011 |
T-Com |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/67
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/64
|
BOZP technik
|
94,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
Livonec s.r.o. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/65
|
poplatok za plyn Stráne
|
91,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
Slovenský plynárenský pr. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/66
|
telefon ZŠ
|
127,37 |
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
T-Com |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/60
|
elektrina
|
2 202,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
východoslovenská distribučná a.s. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/61
|
poplatok za plyn- Slavkovská
|
142,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
Slovenský plynárenský pr. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/62
|
poplatok za plyn Stráne
|
114,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
Slovenský plynárenský pr. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo na zhotovenie projektu
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
ZEK SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.05.2011 |
|
|
Faktúra |
DF2011/63
|
internet
|
15,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2011 |
Neton - Ing. Ľubomír Masleják |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/59
|
stravné lístky
|
-2 881,60 |
s DPH |
|
|
22.04.2011 |
Lecheque dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/58
|
telefon ZŠ
|
95,09 |
s DPH |
|
|
18.04.2011 |
T...Mobile |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/57
|
stravné lístky
|
3 082,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
Lecheque dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/56
|
internet
|
15,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
Neton - Ing. Ľubomír Masleják |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/54
|
telefon
|
106,69 |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
T-Com |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/53
|
pracovné náradie do dielne
|
483,33 |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
KOVOSPOL KK s.ro. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/52
|
spotrebný materiál
|
2,59 |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
ANKAZ spol. s.r.o |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/48
|
poplatok za plyn
|
238,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
Slovenský plynárenský pr. |
|
|
|
16.09.2015 |