|
|
Faktúra |
DF2011/200
|
sieť internetu - pradiareň
|
205,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2011 |
Taurus |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/201
|
vývoz fekálií
|
42,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2011 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Objednávka |
43
|
Objednávame si u Vás knihy podľa priloženého
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2011 |
Kníhkupectvo alter ego,s.r.o. |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/202
|
prepravné žiakov
|
2 297,76 |
s DPH |
|
|
24.11.2011 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/195
|
preplatok za plyn- Slavkovská
|
-377,89 |
s DPH |
|
|
23.11.2011 |
Slovenský plynárenský pr. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/196
|
preplatok za plyn-ZŠ
|
-81,09 |
s DPH |
|
|
23.11.2011 |
Slovenský plynárenský pr. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/197
|
poplatok za plyn-ZŠ
|
88,58 |
s DPH |
|
|
23.11.2011 |
Slovenský plynárenský pr. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/198
|
publikácia
|
40,46 |
s DPH |
|
|
23.11.2011 |
RAABE |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/194
|
kominárske služby
|
43,19 |
s DPH |
|
|
23.11.2011 |
Karol Kmeč Kominárstvo |
|
|
|
16.09.2015 |
|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2011 |
Rondo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.11.2011 |
|
|
Faktúra |
DF2011/193
|
žlúzie okenné -oprava v triedach + riad. dodatok
|
229,68 |
s DPH |
|
|
16.11.2011 |
Ivan Pacan |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/191
|
počítačový stolík+kontajner
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2011 |
Nova style-nábytok |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/192
|
koberec do kancelárie
|
201,41 |
s DPH |
|
|
16.11.2011 |
BRATEX |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/190
|
revízie
|
470,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2011 |
Elektroinštalácie-Džadoň |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/189
|
revízie
|
980,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2011 |
Elektroinštalácie-Džadoň |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/185
|
mapy
|
300,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2011 |
STIEFEL EUROCART spol. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/188
|
knihy
|
300,29 |
s DPH |
|
|
11.11.2011 |
Kníhkupectvo alter ego,s.r.o. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/187
|
hračky pre MŠ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2011 |
Hračky |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/186
|
poplatok za telefon O2
|
28,81 |
s DPH |
|
|
11.11.2011 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/184
|
televízor + rádiomagnetofón+DVD
|
546,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2011 |
Lukáč Vladimír |
|
|
|
16.09.2015 |