|
Faktúra |
DF2020/178
|
dávkovače mydla
|
-31,20 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
B2Bpartner |
|
|
|
19.10.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/179
|
dávkovače mydla+upratovací vozík
|
309,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
B2Bpartner |
|
|
|
19.10.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/180
|
BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Livonec s.r.o. |
|
|
|
19.10.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/181
|
verejné obstarávanie
|
260,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Thea slovakia |
|
|
|
19.10.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/182
|
batéria+tonery
|
214,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Taurus |
|
|
|
19.10.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/183
|
stravné lístkly
|
5 100,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/184
|
školské pomôcky
|
4 282,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
19.10.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/185
|
elektrina - osada
|
335,45 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
19.10.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/186
|
plyn-osada
|
1 232,50 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
19.10.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/188
|
komunálny odpad za 3/2020
|
123,20 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
19.10.2020 |
|
Objednávka |
21
|
Objednávame si u Vás dezinfekciu na ruky
|
367,64 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
23.11.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/189
|
čítanka pre 4. ročník
|
284,50 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
UniKnihy.sk,s.r.o. |
|
|
|
19.10.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/190
|
zhotovenie nábytku
|
5 590,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Marek Britaniak |
|
|
|
26.10.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/191
|
učebnice
|
1 323,30 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
AITEC,s.r.o. |
|
|
|
26.10.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/192
|
náplň do lekárničiek
|
142,08 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
EMPORO, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/193
|
stočné za rok 2020
|
884,62 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
26.10.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/194
|
kontrola detského ihriska v MŠ
|
193,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/195
|
kancelárske potreby
|
254,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Taurus |
|
|
|
26.10.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/196
|
kancelárske potreby
|
173,38 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
26.10.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/197
|
tlač časopisu
|
235,20 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Tlačiareň Kežmarok |
|
|
|
26.10.2020 |