|
|
Objednávka |
22
|
Objednávame si u Vás prepravu 01.07.2026
|
370,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
THEISZ TRANSPORT S.R.O. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávame si u Vás nesvetelný nápis Základná
|
978,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
LIGHT Box, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/134
|
kancelárske potreby
|
562,28 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/138
|
Plastová mriežka k výlevke
|
25,02 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
SATINO s.r.o. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov zo Stráň p/T
|
123,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
Dušan Travel s.r.o. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov zo Stráň pod
|
123,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
Horník Autocentrum s.r.o. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/137
|
hudobno-výchovný koncert
|
380,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
Občianské združenie ROCK pre všetkých |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/135
|
EPS revízia štvrťročná
|
362,85 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
TRANS-MONT s.r.o. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávame si u V8s skákacie hrady na 1.6.2026
|
859,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
AQUAZORBING-KK, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/132
|
skupinové psychol. poradenstvo
|
450,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Súkromné ŠCPaP |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/133
|
naprogramovanie príst. systému
|
34,44 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
AM-TEL František Fudaly |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/145
|
učebné pomôcky
|
98,90 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
NOMIland |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/129
|
telefón
|
110,11 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/130
|
Bezpečná škola za 5/26
|
128,56 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/131
|
učebné pomôcky
|
35,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
NOMIland |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/128
|
komnárske práce
|
140,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
KMEKOM s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/121
|
elektrina bud.33 za 4/2026
|
101,89 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/126
|
refundácia upratovanie telocvične za 4/2026
|
831,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/127
|
refundácia elektriny telocvične za 4/2026
|
354,76 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/123
|
elektrina za 4/2026 budova č.166
|
327,58 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
13.05.2026 |