|
|
Faktúra |
DF2024/324
|
internet za 9/24
|
22,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
TATRYNET s.ro. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/326
|
program ImO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Miles s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/325
|
výmena regulátora
|
471,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
SEGAS Poprad s..r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/319
|
elektrina za 9/24-bud. 33
|
170,94 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/320
|
elektrina za 9/24-bud. 100
|
90,71 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/321
|
poplatok za alarm
|
4,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/322
|
elektrina za 9/24-bud. 166
|
526,94 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/318
|
batéria vodovodná
|
50,74 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
František Dravecký-FeriD Trade |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/323
|
plyn za 10/24
|
3 407,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
42
|
Objednávame si u Vás prepravu deti zo Stráň pod
|
160,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
THEISZ TRANSPORT S.R.O. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/313
|
spotrebný materiál
|
409,77 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
ANKAZ spol. s.r.o |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/315
|
BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
LINOVEC SK, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/314
|
výkon zodpovednej osoby za 10/24
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/316
|
notebooky 4 ks
|
2 116,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Taurus |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/312
|
moje prvé= čiary, písmenká
|
643,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Orbis pictus Istropolita |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/317
|
licencia office 20 ks
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Taurus |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/310
|
predstavenie pre deti
|
49,10 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Katarína Luczaková |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/311
|
sada farebných magnetiek
|
136,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Meggy s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/309
|
Šijacie stroje singer
|
455,10 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
41
|
Objednávame si u Vás opravu termoestatu v budove
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
SEGAS Poprad s..r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |