|
|
Faktúra |
DF2024/346
|
kultúrne podujatie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
LINOVEC SK, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/345
|
ročná kontrola detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/344
|
pracovné zošity
|
298,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/339
|
komunálny odpad za 7-9/24
|
924,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/337
|
refundácia upratovanie telocvične za 6/24
|
680,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/338
|
refundácia elektriny za telocvičňu za 9/24
|
314,05 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/342
|
kancelárske potreby
|
1 249,59 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/340
|
komunálny odpad za 10-12/24
|
924,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/341
|
čistiace prostriedky
|
2 980,28 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/343
|
vysávač, chladnička, kávovar
|
1 272,87 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
NAY ELEKTRODOM |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/336
|
školské pomôcky
|
3 867,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/335
|
Drevené divadlo
|
416,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
PcProfi |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/333
|
interaktívne predstavenie MŠ
|
420,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Miroslav Bakura -Agentúra TRISTAN |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/334
|
hračky pre MŠ
|
1 229,47 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Zábavné učení SK s.r.o. |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/332
|
hojdačky do MŠ
|
5 124,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/331
|
školenie
|
160,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Súkromné ŠCPaP |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/330
|
telefón
|
84,61 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/329
|
Hudobná rozprávka
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Ľubomír Hreha-Detská Párty |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/328
|
revízie elektroinštalácii
|
1 896,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
ELPER |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/327
|
stolička KLASIC čalúnená 10ks
|
683,27 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Školex, s.r.o., |
|
|
|
14.10.2024 |