|
|
Faktúra |
DF2025/201
|
mesačný poplatok
|
5,03 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/202
|
internet za 8/25
|
23,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
TATRYNET s.ro. |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/198
|
lavička s roštom
|
642,63 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
GUDE, s..r. o. |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/196
|
elektrina za 7/25-bud. 166
|
229,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/195
|
elektrina za 8/25 budova č.100
|
90,67 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/194
|
elektrina za 8/25budova č. 33
|
85,32 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/197
|
plotová sústava MŠ
|
1 750,01 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
ZAMAZ |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/193
|
zošity pre predškolákov
|
266,70 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Maquita s.r.o |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/200
|
WINPAM
|
99,63 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Ives |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/199
|
koberce
|
291,67 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
BRATEX |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/192
|
plyn za 9/25
|
3 318,10 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/191
|
výkon zodpovednej osoby za 8/25
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/190
|
Odborné poradenské služby za 9/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
INT74003827
|
komplet pracovných zošitov pre 4-5 deti
|
266,70 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Maquita s.r.o |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Wagnerová Dagmar |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/189
|
učebnice
|
854,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Orbis pictus Istropolita |
|
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/188
|
učebnice
|
2 382,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Orbis pictus Istropolita |
|
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/187
|
kancelárske potreby
|
393,97 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/185
|
učebnice
|
134,85 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
UniKnihy.sk,s.r.o. |
|
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/186
|
EPS - revízia 3/4 ročná
|
362,85 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
TRANS-MONT s.r.o. |
|
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/184
|
lampa do projektora+dpotr. mat.237
|
237,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
Taurus |
|
|
|
26.08.2025 |