|
|
Faktúra |
DF2024/386
|
výmena zatečených podláh v ZŠ
|
264,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Ján Mešár DEKOR |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/385
|
internet za 11/24
|
22,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
TATRYNET s.ro. |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/382
|
Montáž prístupového systému
|
1 437,23 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
AM-TEL František Fudaly |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/381
|
baterová batéria
|
57,38 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
František Dravecký-FeriD Trade |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/383
|
predstavenie pre MŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
natália Daňková |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/384
|
prenájom miestnosti + strava
|
2 290,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
SAMTREID s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/380
|
čokolády na mikuláša pre deti
|
715,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Simona Monková-potraviny |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/379
|
plyn za 11/24
|
3 407,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/378
|
vrtačka, bruska, spotr. materiál
|
458,95 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
ANKAZ spol. s.r.o |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/377
|
náplň do lekárničky
|
28,22 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Lekáreň Marcus |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/376
|
refundácia upratovanie telocvične za 5/24
|
680,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/375
|
refundácia elektriny za telocvičňu za 10/24
|
475,98 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/374
|
výkon zodpovednej osoby za 12/24
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/373
|
učebnice
|
8,30 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Orbis pictus Istropolita |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/369
|
kominárske práce
|
140,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
KMEKOM s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/371
|
detská párty
|
250,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Ľubomír Hreha-Detská Párty |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/370
|
EPS revízia ročná
|
540,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
TRANS-MONT s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/367
|
Baliček zborovňa
|
379,87 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/372
|
koberce
|
871,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
BRATEX |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/368
|
nábytok
|
1 240,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Marek Britaniak |
|
|
|
03.12.2024 |