|
|
Faktúra |
DF2025/10
|
kontrola hydrantov
|
167,28 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
LINOVEC SK, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/11
|
elektrina MŠ
|
442,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/9
|
výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/6
|
refundácia elektriny za 01/2025 telocvičňa
|
594,35 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/5
|
predíženie licincie -kniha jázd
|
19,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Kam@r software |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8
|
elektromintážne práce - MŠ
|
951,04 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
ELPER |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/7
|
refundácia-poistné za auto
|
129,71 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/4
|
školenie -inštruktor zjazdového lyžovania
|
280,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Vaše výlety s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3
|
EduPage pre školy nad 300 žiakov
|
309,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
ASC Applied Soft Cons. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2
|
výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1
|
mesačný poplatok
|
4,10 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/408
|
elektrina za 12616,70/24-bud. 166
|
616,70 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/414
|
refundácia upratovanie telocvične za 12/24
|
680,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/407
|
elektrina za 12/24-bud. 33
|
163,85 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/410
|
internet za 12/24
|
22,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
TATRYNET s.ro. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/409
|
elektrina za 12/24-bud. 100
|
100,26 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/415
|
refundácia elektriny za telocvičňu za 12/24
|
1 352,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/411
|
plyn za 1-12/24 vyúčtovacia faktúra
|
1 091,78 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/412
|
telefón
|
84,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/413
|
elektrina za 3-5/24MŠ
|
190,46 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |