|
|
Faktúra |
DF2026/161
|
servis VT 1-3/2026
|
980,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
František Venglik |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/160
|
ASC agenda komplet
|
723,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
ASC Applied Soft Cons. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/159
|
telefón
|
110,11 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/158
|
preprava žiakov na školský výlet
|
123,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Dušan Travel s.r.o. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/157
|
preprava žiakov na školský výlet
|
123,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Dušan Travel s.r.o. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/156
|
preprava žiakov na školský výlet
|
123,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Dušan Travel s.r.o. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/155
|
plastové okná
|
5 252,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
DRUTEX PLAST SK s.r.o. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/149
|
mesačný poplatok
|
5,03 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/146
|
elektrina bud.33 za 5/2026
|
110,03 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/147
|
Elektrina budova č. 100 za 5/2026
|
84,23 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/148
|
elektrina za 5/2026 budova č.166
|
341,92 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/153
|
pracovné odevy
|
2 560,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Michal Kuík - LUMI |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/150
|
internet
|
23,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
TATRYNET s.ro. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/151
|
Lesnán škôlka-zážitkové učenie
|
104,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
SOKOLIARI MAJSTRA VAGANA |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/152
|
spptrebný materiál
|
115,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Milan Novák Ab Záhrady |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/154
|
školenie
|
123,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/142
|
poradenské služby za 6/26
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/140
|
systémová podpora
|
533,51 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/141
|
výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/139
|
Vodor. značenie n parkovisku školy
|
561,59 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Verejno prospešné služby mesta Kežmarok |
|
|
|
12.06.2026 |