|
|
Faktúra |
DF2026/170
|
hudobno-vzdelávací projekt ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Peter Szollos |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/175
|
žiacke knižky, obaly
|
455,21 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/168
|
voda bud.MŠ 39
|
72,53 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Podtatranská vodárenská s |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/169
|
voda bud. 33
|
63,11 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Podtatranská vodárenská s |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/171
|
hudobno-vzdelávací projekt MŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Peter Szollos |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/172
|
učebnice
|
1 837,90 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
UniKnihy.sk,s.r.o. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/173
|
učebnice
|
951,50 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
PRESKOLY.sk SRO |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/174
|
učebnice
|
390,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Taktik Vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/167
|
voda bud. 166
|
216,27 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Podtatranská vodárenská s |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/165
|
učebnice
|
4 004,30 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
AITEC,s.r.o. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/166
|
lekárničky pre MŠ
|
128,02 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
AggoMed a.s. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/164
|
časopisy
|
494,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
ARES spol. s.r.o. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/163
|
refundácia elektriny telocvične za 5/2026
|
274,13 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/162
|
refundácia upratovanie telocvične za 452026
|
831,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/161
|
servis VT 1-3/2026
|
980,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
František Venglik |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/160
|
ASC agenda komplet
|
723,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
ASC Applied Soft Cons. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/159
|
telefón
|
110,11 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/158
|
preprava žiakov na školský výlet
|
123,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Dušan Travel s.r.o. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/157
|
preprava žiakov na školský výlet
|
123,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Dušan Travel s.r.o. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/156
|
preprava žiakov na školský výlet
|
123,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Dušan Travel s.r.o. |
|
|
|
12.06.2026 |