|
|
Faktúra |
DF2025/263
|
elektrina za 10/25 budova č.100
|
112,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/262
|
elektrina za 10/25-bud. 166
|
694,63 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/261
|
elektrina za 10/25budova č. 33
|
190,15 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/258
|
komunálny odpad za 10-12/2025
|
924,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/260
|
rekonštrukcia parkoviska
|
21 745,55 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/259
|
refundácie elektriny za 9/2025telocvičňa
|
333,66 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/257
|
refundácia upratovanie telocvične za 9/2025
|
740,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/256
|
elektrina za 9-11/25 MŠ
|
442,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/253
|
výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/252
|
Odborné poradenské služby za 11/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/255
|
internet za 10/25
|
23,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
TATRYNET s.ro. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/254
|
plyn za 11/25
|
3 318,10 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/250
|
štátne symboly
|
185,40 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Galdoš Gabriel -REPREZENT |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/251
|
učebnice
|
450,10 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
PRESKOLY.sk SRO |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/248
|
zborovňa komplet
|
405,75 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/249
|
kostýmy mikuláš. anjel
|
397,94 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
partystore |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
29
|
Objednávame si u Vás vianočné predstaveniíe dňa
|
190,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Aurora Arts, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/247
|
koberce-pradiareň
|
504,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
BRATEX |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/246
|
tlačivá
|
150,38 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/245
|
Maliarske a natieračské práce
|
2 477,50 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Ján Mešár DEKOR |
|
|
|
06.11.2025 |