|
|
Objednávka |
8
|
Objednávamesi u Vás nabíjací vozík pre tablety
|
1 289,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Taurus |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávale si u Vás 17 ks interierové dvere
|
3 210,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
DS BYT CENTRUM |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/46
|
telefón
|
110,11 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/51
|
refundácia elektriny telocvične za 2/2026
|
1 358,93 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/50
|
refundácia upratovanie telocvične za 2/2026
|
831,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/49
|
hračka pre MŠ
|
5 088,95 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
KASPORT s.r.o. |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/48
|
darčekové ty-deň učiteľov
|
900,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
HRAČKY |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/47
|
úržba planového kotla
|
1 237,38 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
SEGAS Poprad s..r.o. |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/44
|
elektrina bud.33 za 2/2026
|
117,42 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/43
|
elektrina za12/25-bud. 166
|
413,13 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/42
|
Elektrina budova č. 100
|
84,93 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/41
|
mesačný poplatok
|
5,03 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/45
|
internet
|
23,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
TATRYNET s.ro. |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/35
|
výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/39
|
tonery+spotr. mat.
|
1 026,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Taurus |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/37
|
sprístupnenie balíčka Škôlka
|
9,23 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/38
|
spotrebný materiál
|
121,86 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/34
|
skipas pre 24 osôb na 5 dni
|
2 040,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
SKI Taja s.r.o. |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/40
|
plyn za 3/2026
|
3 425,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/36
|
poradenské služby za 3/26
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2026 |