|
|
Faktúra |
DF2020/257
|
komunálny odpad za 11 /2020
|
123,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/258
|
komunálny odpad za 12 /2020
|
123,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/259
|
stočné za 9-12 rok 2020
|
238,68 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/260
|
elektrina - osada
|
360,73 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/1
|
poplatok za alarm
|
2,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/3
|
tonery
|
254,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Taurus |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/4
|
povinné zmluvné poistenie
|
107,55 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/5
|
tlač časopisu
|
244,80 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Tlačiareň Kežmarok |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/6
|
preplatok
|
497,30 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Innogy |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/7
|
preplatok
|
201,30 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/8
|
stravné lístky
|
5 607,19 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávame si u Vás rúška
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Chemosvit Fibrochem, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame su u Vás čalúnené stoličky
|
880,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Školex, s.r.o., |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2021/43
|
elektrina 166
|
207,04 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/111
|
verejné obstarávanie
|
260,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Thea slovakia |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/98
|
pracovné odevy
|
249,50 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Wintex s.r.o. |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/99
|
kominárske práce
|
101,29 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
KMEKOM s.r.o. |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/100
|
ovocie a šťavy
|
32,73 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
GAS Familia, s.r.o. |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/101
|
vodné
|
94,03 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
13.07.2020 |