|
|
Faktúra |
DF2026/236
|
tlačiarne Brother 7 ks pre MŠ
|
1 533,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
Taurus |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/235
|
Okrasné rastliny
|
224,80 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
Duč-Plant s.r.o. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/234
|
dezinfekčný gel
|
460,20 |
s DPH |
|
|
21.08.2026 |
dm drogerie markt, s.ro. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/233
|
telefón
|
119,85 |
s DPH |
|
|
21.08.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/232
|
kancelárske a čistiace prostriedky
|
3 399,38 |
s DPH |
|
|
21.08.2026 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/230
|
uterány pre MŠ
|
738,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
T-Home Košices.r.o. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/229
|
uteráky pre deti MŠ
|
227,90 |
s DPH |
|
|
18.08.2026 |
Textilomanie s.r.o. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/228
|
výmena podlahovej krytiny v ZŠ
|
9 979,36 |
s DPH |
|
|
18.08.2026 |
TATRAPLAST POPRAD s.r.o. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/222
|
tlačivá
|
640,08 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/227
|
mesačný poplatok
|
5,03 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/226
|
elektrina za 7/2026 budova č.166
|
163,63 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/225
|
Elektrina budova č. 100 za 5/2026
|
68,91 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/224
|
elektrina bud.33 za 5/2026
|
66,05 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/223
|
internet
|
23,50 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
TATRYNET s.ro. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/220
|
refundácia -internet MŠ za 7/2026
|
23,50 |
s DPH |
|
|
11.08.2026 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/221
|
refundácia elektriny MŠ za 7/2026
|
204,64 |
s DPH |
|
|
11.08.2026 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/219
|
tonery+spotr. mat.
|
1 245,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
Taurus |
|
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/218
|
materiál a terénne úpravy -schodisko
|
2 460,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
JAMAFe s.r.o. |
|
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/217
|
elektrina 6-8/2026 MŠ
|
337,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/216
|
refundácia -internet MŠ
|
23,50 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
11.08.2026 |