|
|
Faktúra |
DF2021/167
|
nábytok do kancelárie
|
1 780,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
STOLÁR |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/168
|
učebnice pre žiakov 2.st.
|
492,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Orbis pictus Istropolita |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/169
|
stravné lístky
|
6 116,94 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/170
|
žalútie
|
1 835,10 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Ivan Pacan |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávame si u Vás opravu podláh v budove
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Stráne Invest s.r.o. štatút RSP |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objenávame si u Vás výrobu nábytku do
|
1 780.00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
STOLÁR |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávame si u Vás žalúzie do kancelárie
|
1 835.10 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Ivan Pacan |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
1 640,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Pavol Bjalovčík |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objenávame si u Vás bezdotykový stojan na
|
759,12 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Aktivity promotion s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávame si u Vás kancelárske stoličky
|
166,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Idea nábytok s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Oľga Kučerová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/171
|
poplatok za alarm
|
2,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/172
|
poplatok za internet
|
22,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
TATRYNET s.ro. |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/173
|
spotrebný materiál
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Taurus |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/175
|
plyn
|
1 769,20 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Innogy |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/164
|
komunálny odpad za 6/2021
|
123,20 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/178
|
elektrina-MŠ
|
54,86 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/102
|
učebnice 2,st.
|
130,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/103
|
učebnice 2,st.
|
639,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Orbis pictus Istropolita |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/104
|
elektrina budova 100
|
73,55 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/181
|
upratovací vozík
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
B2Bpartner |
|
|
|
14.09.2021 |