|
|
Faktúra |
DF2011/60
|
elektrina
|
2 202,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
východoslovenská distribučná a.s. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/115
|
elektrina
|
2 202,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
východoslovenská distribučná a.s. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/9
|
dobropis elektrina
|
-183,26 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
východoslovenská distribučná a.s. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/133
|
dobropis elektrina -3,-€ upomienka
|
-67,70 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
východoslovenská distribučná a.s. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/18
|
elektrina
|
2 202,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
východoslovenská distribučná a.s. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/143
|
elektrina
|
743,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
východoslovenská distribučná a.s. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/88
|
elektrina
|
881,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
východoslovenská distribučná a.s. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2011/11
|
elektrina - vyrovnávka
|
-303,27 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
východoslovenská distribučná a.s. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2012/160
|
elektrina 9-12/12
|
930,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
východoslovenská distribučná a.s. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2013/182
|
učebné pomôcky
|
5,95 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
studio LUX, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2023/306
|
oprava auta
|
314,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
pro auto tatry s.r.o. |
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
INT638848
|
pracovné zošity
|
638,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
preskoly |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Wagnerová Dagmar |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
INT 51012686
|
komplet pracovných zošitov 4-5 (2020)
|
138,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
predškolák |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.09.2020 |
|
Zmluva |
ZO/2018A8820-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2024/374
|
výkon zodpovednej osoby za 12/24
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2022/74
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/251
|
výkon zodpovednej osoby za 11/23
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/67
|
ročný poplatok za výkon poradného konzultanta
|
144,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/84
|
Výkon zodpopvednej oosoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/79
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2019 |