|
|
Faktúra |
Číslo
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
|
|
Účtovný dátum |
Meno/názov |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Objednávka |
Číslo
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
|
|
Dátum prijatia |
Meno/názov |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2023/142
|
oceľové brány
|
9 207.60 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
ZAMAZ |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2016/203
|
poplatok za elektrina -osada
|
8 756.00 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Objednávka |
80
|
Objednávame si u Vás školské pomôcky pre žiakov
|
8 017.80 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
Objednávka |
46
|
Objednávame si u Vás maľovanie +syntetické nátery
|
7 434.00 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
MALBYT - Bernatek |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/29
|
maľovanie-cokle osada
|
7 434.00 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
MALBYT - Bernatek |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Objednávka |
INT 6220233561
|
stravné lístky
|
6 630.00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/21
|
stravné lístky
|
6 629.34 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2016/113
|
poplatok za plyn-osada
|
6 215.00 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
Objednávka |
INT 15/2021
|
Stravné lístky
|
6 120.00 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
INT6220649687
|
stravné lístky
|
6 120.00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Wagnerová Dagmar |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
INT6220958998
|
stravné lístky
|
6 120.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Wagnerová Dagmar |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.09.2022 |
|
|
Objednávka |
INT
|
stravné lístky
|
6 120.00 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
INT 6220442258
|
stravné lístky
|
6 120.00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/10
|
stravné lístky
|
6 119.39 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/73
|
stravné lístky
|
6 119.39 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/61
|
montáž ústredného kúrenia
|
6 033.25 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
S MONT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.04.2022 |
|
Zmluva |
1/1/2019
|
Rámcová dohoda-školské pomôcky
|
69 699,14 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Lusila s.r.o |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.02.2019 |
|
|
Zmluva |
Z202033744_Z
|
Rámcová dohoda
|
67 286,34 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.12.2020 |