|
|
Faktúra |
Číslo
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
|
|
Účtovný dátum |
Meno/názov |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Objednávka |
Číslo
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
|
|
Dátum prijatia |
Meno/názov |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2023/142
|
oceľové brány
|
9 207.60 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
ZAMAZ |
|
|
|
01.08.2023 |
|
Zmluva |
1/1/2019
|
Rámcová dohoda-školské pomôcky
|
69 699,14 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Lusila s.r.o |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.02.2019 |
|
|
Zmluva |
Z202033744_Z
|
Rámcová dohoda
|
67 286,34 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2012/200
|
interak. tabule, ...
|
9 858,86 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Petra Vaľová |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2013/235
|
výroba nábytku
|
9 720,00 |
s DPH |
|
|
26.12.2013 |
STOLÁR |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2018/5
|
stravné lístky
|
9 000,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Lecheque dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2016/203
|
poplatok za elektrina -osada
|
8 756.00 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Objednávka |
80
|
Objednávame si u Vás školské pomôcky pre žiakov
|
8 017.80 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2020/46
|
školské pomôcky
|
8 930,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávame si u Vás školské pomôcky pre
|
8 930,00 |
s DPH |
|
|
|
Lusila s.r.o |
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávame si u Vás školské pomôcky pre
|
8 930,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2024/272
|
školskélavice a stoličky-sety
|
8 854,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
EDUCAS s.r.o. |
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/146
|
maliarske práce
|
8 568,38 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
MALBYT - Bernatek |
|
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2019/45
|
školské pomôcky
|
8 532,40 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/180
|
školské pomôcky
|
8 532,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2015/171
|
elektroinštalačné práce
|
8 480,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Elektroinštalácie-Džadoň |
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávame si u Vás zhotovenie EZS s napojením na políciu
|
8 480,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
Elektroinštalácie-Džadoň |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.11.2015 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávame si u Vás školské pomôcky podľa
|
8 034,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
29.03.2017 |