|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Štátny pedagogický ústav |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2023/231
|
Frekvenčný rebrík NF
|
205,94 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Športujem, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/44
|
vybavenie telocvične NF -odrazový mostík...
|
642,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Športujem, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/122
|
tenisovém loptičky - NF
|
102,90 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Športujem, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/163
|
Stolička Klasic čalúnená
|
885,96 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Školex, s.r.o., |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2024/327
|
stolička KLASIC čalúnená 10ks
|
683,27 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Školex, s.r.o., |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame su u Vás čalúnené stoličky
|
880,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Školex, s.r.o., |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2016/201
|
Objenávame si u Vás nástenku
|
57,98 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
Školex, s.r.o., |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Objednávka |
84
|
Objenávame si u Vás nástenku
|
57,98 |
s DPH |
|
|
|
Školex, s.r.o., |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Objednávka |
84
|
Objenávame si u Vás nástenku
|
57,98 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
Školex, s.r.o., |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2019/249
|
stoličky KLASIC čalúnené
|
1 289,34 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Školex, s.r.o., |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame su u Vás čalúnené stoličky
|
880,00 |
s DPH |
|
|
|
Školex, s.r.o., |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
INT 1155/2021
|
Stolička Klasic čalúnená 10 ks
|
547,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Školex, s.r.o., |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/252
|
školské tabule pre MŠ
|
2 130,19 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Školex, s.r.o., |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2018/186
|
čalúnené stoličky pre učiteľov
|
227,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Školex, s.r.o., |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2019/54
|
tlačivá
|
199,97 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/54
|
tlačivá
|
199,97 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
Objednávka |
85
|
Objednávame si u Vás list blanco s vodotlačou,
|
86,40 |
s DPH |
|
|
|
Ševt, a.s. |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2013/136
|
kancelárske potreby
|
15,43 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2013/78
|
školské potreby
|
159,16 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
16.09.2015 |