|
|
Faktúra |
DF2026/161
|
servis VT 1-3/2026
|
980,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
František Venglik |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/146
|
elektrina bud.33 za 5/2026
|
110,03 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/132
|
skupinové psychol. poradenstvo
|
450,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Súkromné ŠCPaP |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/133
|
naprogramovanie príst. systému
|
34,44 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
AM-TEL František Fudaly |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/134
|
kancelárske potreby
|
562,28 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/135
|
EPS revízia štvrťročná
|
362,85 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
TRANS-MONT s.r.o. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/136
|
Zemné a výkopové práce
|
3 321,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Jakub Gallik |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/137
|
hudobno-výchovný koncert
|
380,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
Občianské združenie ROCK pre všetkých |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/138
|
Plastová mriežka k výlevke
|
25,02 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
SATINO s.r.o. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/140
|
systémová podpora
|
533,51 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/141
|
výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/142
|
poradenské služby za 6/26
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/143
|
Bezpečná škola za 5/26
|
147,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/144
|
plyn za 6/2026
|
3 425,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/145
|
učebné pomôcky
|
98,90 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
NOMIland |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/139
|
Vodor. značenie n parkovisku školy
|
561,59 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Verejno prospešné služby mesta Kežmarok |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/147
|
Elektrina budova č. 100 za 5/2026
|
84,23 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/155
|
plastové okná
|
5 252,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
DRUTEX PLAST SK s.r.o. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/148
|
elektrina za 5/2026 budova č.166
|
341,92 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/160
|
ASC agenda komplet
|
723,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
ASC Applied Soft Cons. |
|
|
|
12.06.2026 |