|
|
Objednávka |
8
|
Ojednávame si u Vás ropravu plynového kotla v
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
SEGAS Poprad s..r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/34
|
elektrina za 2/25 budova č.100
|
98,90 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/44
|
kancelárske potreby
|
2 928,24 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/43
|
Kruhové zlomky-magnetiská sada
|
73,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
UIčebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/42
|
skipass pre 24 osôb na 5 dni
|
2 040,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
SKI Taja s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/41
|
Mikroskop
|
70,93 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Euroelectronics.ei Sp |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/40
|
kancelárska stolička
|
122,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Lentosia s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/38
|
Odborné poradenské služby
|
35,49 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/37
|
telefón
|
87,24 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/36
|
lyžiarsky výstroj pre žiakov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Rastislav Kriššák |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/35
|
elektrina za 2/25budova č. 33
|
146,48 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/33
|
elektrina za2/25-bud. 166
|
600,89 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/46
|
pracovný odev a obuv pre údržbára
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Michal Pitoňak-LUMI |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/32
|
mesačný poplatok
|
4,10 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/31
|
refundácia elektriny za 01/2025 telocvičňa-doplato
|
615,29 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/30
|
údržba a revízia plynových kotlov
|
1 676,58 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
SEGAS Poprad s..r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/29
|
plyn za 3/25
|
3 318,10 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/28
|
internet za 2/25
|
23,50 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
TATRYNET s.ro. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/27
|
výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/26
|
prepravné na lyžiarsky
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Polana TRANS Ľubomír Vnenčák- s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |