|
|
Faktúra |
DF2024/404
|
spotrebný materiál
|
323,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Taurus |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/391
|
elektrina za 11/24-bud. 166
|
693,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/380
|
čokolády na mikuláša pre deti
|
715,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Simona Monková-potraviny |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/381
|
baterová batéria
|
57,38 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
František Dravecký-FeriD Trade |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/382
|
Montáž prístupového systému
|
1 437,23 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
AM-TEL František Fudaly |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/383
|
predstavenie pre MŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
natália Daňková |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/384
|
prenájom miestnosti + strava
|
2 290,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
SAMTREID s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/385
|
internet za 11/24
|
22,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
TATRYNET s.ro. |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/386
|
výmena zatečených podláh v ZŠ
|
264,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Ján Mešár DEKOR |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/387
|
animačný program-Mikuláš
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Simona Potomová - SIPO |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/389
|
elektrina za 11/24-bud. 33
|
205,21 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/390
|
elektrina za 11/24-bud. 100
|
98,82 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/388
|
poplatok za alarm
|
4,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/392
|
telefón
|
84,64 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/399
|
BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
LINOVEC SK, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/403
|
servis VT za 10-12/24
|
448,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
František Venglik |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/402
|
refundácia elektriny za telocvičňu za 11/24
|
1 477,16 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/393
|
Kancelárske potreby
|
658,01 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/400
|
refundácia upratovanie telocvične za 11/24
|
680,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/401
|
stočné za r. 2023a 2024
|
287,33 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
17.12.2024 |