|
|
Faktúra |
DF2025/139
|
refundácia upratovanie telocvične za 5/2025
|
740,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/132
|
telefón
|
97,88 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/144
|
učebnice
|
35,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
AITEC,s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/143
|
učebnice
|
376,20 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
AITEC,s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/142
|
učebnice
|
6 882,70 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
AITEC,s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/141
|
divadelné predstavenie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
BABADLO n.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/140
|
refundácie elektriny za 5/2025telocvičňa
|
303,65 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/115
|
škola sv prírode
|
5 850,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
CK Slniečko, spol. s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/138
|
Objednávame si u Vás záverečnú párty s ujom
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Ľubomír Hreha-Detská Párty |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/137
|
voda bud. č.166
|
190,72 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Podtatranská vodárenská s |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/136
|
voda bud. č.33
|
52,67 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Podtatranská vodárenská s |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/135
|
voda bud. č.39 MŠ
|
56,35 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Podtatranská vodárenská s |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/134
|
školenie-správa registratúry
|
75,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Lančarič-SPRÁVA REGISTRATÚRY s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/133
|
ASC agenda komplet na rok 2026
|
678,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
ASC Applied Soft Cons. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/131
|
elektromintážne práce - budova 166
|
732,59 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
ELPER |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/146
|
učebnice
|
304,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Taktik Vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/130
|
elektrina za 5/25 -bud. 166
|
562,61 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/129
|
elektrina za 5/25-bud. 100
|
91,75 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/128
|
elektrina za 3/25budova č. 33
|
162,95 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/127
|
mesačný poplatok
|
5,03 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
14.07.2025 |