|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame su u Vás interaktívny dotykový displej
|
8 445,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Unikor Peter Zrník |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov zo Stráň pod
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Polana TRANS Ľubomír Vnenčák- s.r.o. |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame si u Vás služby v rámci lyžiarského
|
2 760,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
SKI Taja s.r.o. |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/26
|
energie pradiareň zy 9-12/2025
|
5 148,55 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
ZŠ s MŠ Rakúsy |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/25
|
refundácia elektriny telocvične za 1/2026
|
1 658,83 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/24
|
refundácia upratovanie telocvične za 1/2026
|
831,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/23
|
tlač časopisu
|
303,56 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Tlačiareň Kežmarok |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/22
|
mesačný poplatok
|
5,03 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/21
|
elektrina bud.33
|
116,22 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/20
|
Elektrina budova č. 100
|
88,99 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/18
|
internet
|
23,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
TATRYNET s.ro. |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/19
|
kontrola a oprava hydrantov
|
193,73 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
LINOVEC SK, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/14
|
elektrina 1+2/2026 MŠ
|
337,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/16
|
poradenské služby za 2/26
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/15
|
plyn za 2ú2026
|
3 425,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/17
|
výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/13
|
školské lavice a stoličky
|
29 535,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
DAFFER s.r.o. |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednáveme si u Vás školské lavice a stoličky
|
29 535,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
DAFFER s.r.o. |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/12
|
kalkulačky pre žiakov
|
289,75 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Opal Logistic s.r.o. |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/11
|
náplň do lekárničiek
|
67,86 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Lekáreň Marcus |
|
|
|
12.02.2026 |