Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s MŠ ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2024/69	plyn za 3/24	3 407,00	s DPH			04.03.2024	Východoslovenská energetika a.s.				12.03.2024
	Faktúra	DF2024/71	výroba nábytku	3 062,00	s DPH			04.03.2024	Marek Britaniak				12.03.2024
	Faktúra	DF2024/72	spotrebný materiál na WC	182,55	s DPH			04.03.2024	František Dravecký-FeriD Trade				12.03.2024
	Faktúra	DF2024/73	vybavenie telocvične-futbalové tričká	229,60	s DPH			04.03.2024	SuperFutbal				12.03.2024
	Faktúra	DF2024/74	obedové menu lyžiarsky	720,00	s DPH			04.03.2024	Nemešany				12.03.2024
	Faktúra	DF2024/62	vybavenie telocvične NF -kruh gymnastický	77,00	s DPH			27.02.2024	KRIMAR s.r.o.				12.03.2024
	Faktúra	DF2024/61	interaktívny hovoriaci globus -dig.	226,29	s DPH			27.02.2024	martinus, s.r.o.				12.03.2024
	Faktúra	DF2024/67	Albi ceruzka	151,18	s DPH			27.02.2024	ALBI, s.r.o.				12.03.2024
	Faktúra	DF2024/66	predstavenie-bábkové divadlo	150,00	s DPH			27.02.2024	Tony Tonov s.r.o.				12.03.2024
	Faktúra	DF2024/65	vybavenie dvora-MŠ	4 920,00	s DPH			27.02.2024	Veríme v Zábavu, s.r.o.				12.03.2024
	Faktúra	DF2024/64	filmové predstavenie	250,00	s DPH			27.02.2024	Mestské kultúrne stredisko				12.03.2024
	Faktúra	DF2024/63	Magnetické eurá v plastovom obale	190,00	s DPH			27.02.2024	NOMIland				12.03.2024
	Faktúra	DF2024/60	preprava žiakov na lyžiarsky	1 000,00	s DPH			20.02.2024	Polana TRANS Ľubomír Vnenčák- s.r.o.				12.03.2024
	Objednávka	10	Objednávame si u Vás zatemňovacie interiérové		s DPH			19.02.2024	Ivan Pacan				20.02.2024
	Faktúra	DF2024/55	Slovenská vlajka	131,00	s DPH			16.02.2024	Ladislav Sýkora -L.S.				20.02.2024
	Faktúra	DF2024/59	softxér-komplet 4 tiutlov	100,00	s DPH			16.02.2024	Michal Kuík - LUMI				20.02.2024
	Faktúra	DF2024/58	vybavenie telocvične NF -stol. exteriérový	915,00	s DPH			16.02.2024	JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o.				20.02.2024
	Faktúra	DF2024/56	moje prvé čiary-predškoláci	46,80	s DPH			16.02.2024	Orbis pictus Istropolita				20.02.2024
	Faktúra	DF2024/45	sprístupnenie balíčka škôlka komenský	9,00	s DPH			14.02.2024	KOMENSKY,s.r.o.				20.02.2024
	Faktúra	DF2024/46	tlač časopisu	280,80	s DPH			14.02.2024	Tlačiareň Kežmarok				20.02.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/4223