Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka INT457617904 kompresor 117,09 s DPH 22.03.2022 ALZA.sk ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami Mgr. Kučerová Oľga riaditeľka ZŠ s MŠ 22.03.2022
Faktúra DF2024/26 laminoévačka+fólie 42,30 s DPH 09.02.2024 ALZA.sk 20.02.2024
Faktúra DF2024/42 vybavenie telocvične NF -švihadlá 41,71 s DPH 12.02.2024 ALZA.sk 20.02.2024
Faktúra DF2024/43 vybavenie telocvične NF -osobná váha, vesl. trenáž 318,57 s DPH 12.02.2024 ALZA.sk 20.02.2024
Faktúra DF2024/246 Montáž prístupového systému 2 264,63 s DPH 03.07.2024 AM-TEL František Fudaly 03.09.2024
Faktúra DF2024/382 Montáž prístupového systému 1 437,23 s DPH 04.12.2024 AM-TEL František Fudaly 17.12.2024
Faktúra DF2011/232 oprava kam.systemu 132,60 s DPH 20.12.2011 AM-TEL František Fudaly 16.09.2015
Faktúra DF2012/21 nastavenie pren. telefonu 15,60 s DPH 15.02.2012 AM-TEL František Fudaly 16.09.2015
Faktúra DF2012/112 demontáž kamerového systému 19,20 s DPH 23.07.2012 AM-TEL František Fudaly 16.09.2015
Faktúra DF2012/194 audit 500,00 s DPH 14.12.2012 AMK audit,s.r.o. 16.09.2015
Faktúra DF2021/59 kvety 165,30 s DPH 29.03.2021 ANDAN, s.r.o. 08.04.2021
Faktúra DF2017/180 skartovačka+rezačka 107,48 s DPH 27.11.2017 ANDREA SHOP, s.r.o. 02.01.2018
Faktúra DF2024/230 spotrebný materiál 67,02 s DPH 25.06.2024 ANKAZ spol. s.r.o 02.07.2024
Faktúra DF2023/18 merač vzdialenosti 67,00 s DPH 13.02.2023 ANKAZ spol. s.r.o 13.02.2023
Faktúra DF2025/104 drobný materiál 182,82 s DPH 13.05.2025 ANKAZ spol. s.r.o 19.05.2025
Faktúra DF2025/244 drobný materiál 219,32 s DPH 23.10.2025 ANKAZ spol. s.r.o 06.11.2025
Faktúra DF2021/21 rúška respiračné 119,40 s DPH 09.02.2021 ANKAZ spol. s.r.o 08.04.2021
Faktúra DF2024/168 spotrebný materiál 128,39 s DPH 06.05.2024 ANKAZ spol. s.r.o 20.05.2024
Faktúra DF2011/19 spotrebný materiál 3,88 s DPH 10.02.2011 ANKAZ spol. s.r.o 16.09.2015
Faktúra DF2011/107 spotrebný materiál 3,78 s DPH 13.07.2011 ANKAZ spol. s.r.o 16.09.2015
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/4886

Novinky

Kontakt

  • ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami
    05976 Stráne pod Tatrami, 33
  • Kancelária ZŠ s MŠ: 0948 294 299

Fotogaléria