Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s MŠ ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2026/170	hudobno-vzdelávací projekt ZŠ	250,00	s DPH			22.06.2026	Peter Szollos				22.06.2026
	Faktúra	DF2026/175	žiacke knižky, obaly	455,21	s DPH			22.06.2026	Ševt, a.s.				22.06.2026
	Faktúra	DF2026/168	voda bud.MŠ 39	72,53	s DPH			22.06.2026	Podtatranská vodárenská s				22.06.2026
	Faktúra	DF2026/169	voda bud. 33	63,11	s DPH			22.06.2026	Podtatranská vodárenská s				22.06.2026
	Faktúra	DF2026/171	hudobno-vzdelávací projekt MŠ	200,00	s DPH			22.06.2026	Peter Szollos				22.06.2026
	Faktúra	DF2026/172	učebnice	1 837,90	s DPH			22.06.2026	UniKnihy.sk,s.r.o.				22.06.2026
	Faktúra	DF2026/173	učebnice	951,50	s DPH			22.06.2026	PRESKOLY.sk SRO				22.06.2026
	Faktúra	DF2026/174	učebnice	390,00	s DPH			22.06.2026	Taktik Vydavateľstvo s.r.o.				22.06.2026
	Faktúra	DF2026/167	voda bud. 166	216,27	s DPH			22.06.2026	Podtatranská vodárenská s				22.06.2026
	Faktúra	DF2026/165	učebnice	4 004,30	s DPH			17.06.2026	AITEC,s.r.o.				22.06.2026
	Faktúra	DF2026/166	lekárničky pre MŠ	128,02	s DPH			17.06.2026	AggoMed a.s.				22.06.2026
	Faktúra	DF2026/164	časopisy	494,00	s DPH			16.06.2026	ARES spol. s.r.o.				22.06.2026
	Faktúra	DF2026/163	refundácia elektriny telocvične za 5/2026	274,13	s DPH			12.06.2026	Obec Stráne pod Tatrami				22.06.2026
	Faktúra	DF2026/162	refundácia upratovanie telocvične za 452026	831,00	s DPH			12.06.2026	Obec Stráne pod Tatrami				22.06.2026
	Faktúra	DF2026/161	servis VT 1-3/2026	980,00	s DPH			12.06.2026	František Venglik				12.06.2026
	Faktúra	DF2026/160	ASC agenda komplet	723,00	s DPH			12.06.2026	ASC Applied Soft Cons.				12.06.2026
	Faktúra	DF2026/159	telefón	110,11	s DPH			12.06.2026	O2 Slovakia, s.r.o.				12.06.2026
	Faktúra	DF2026/158	preprava žiakov na školský výlet	123,00	s DPH			12.06.2026	Dušan Travel s.r.o.				12.06.2026
	Faktúra	DF2026/157	preprava žiakov na školský výlet	123,00	s DPH			12.06.2026	Dušan Travel s.r.o.				12.06.2026
	Faktúra	DF2026/156	preprava žiakov na školský výlet	123,00	s DPH			12.06.2026	Dušan Travel s.r.o.				12.06.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5095