Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s MŠ ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2013/1	poplatok za internet - Slavkovská	25,00	s DPH			02.01.2013	Galica Tarinet s.r.o.				16.09.2015
	Faktúra	DF2020/170	mes. poplatok-šikovná voľba	1,52	s DPH			07.10.2020	Orange Slovensko, a.s.				07.10.2020
	Faktúra	DF2020/157	komplet prac. zočitov	138,60	s DPH			21.09.2020	Maquita s.r.o				28.09.2020
	Faktúra	DF2020/158	elektrina - osada	111,19	s DPH			21.09.2020	Obec Stráne pod Tatrami				28.09.2020
	Faktúra	DF2020/159	plyn-osada	1 232,50	s DPH			21.09.2020	Obec Stráne pod Tatrami				28.09.2020
	Faktúra	DF2020/160	montáž tabúľ	296,00	s DPH			28.09.2020	DAFFER s.r.o.				28.09.2020
	Faktúra	DF2020/161	stravné lístkly	5 100,00	s DPH			28.09.2020	Up Slovensko, s.r.o.				28.09.2020
	Faktúra	DF2020/162	papierové mutierky do zásobníkov	99,00	s DPH			28.09.2020	Lusila s.r.o				07.10.2020
	Faktúra	DF2020/163	Stolička Klasic čalúnená	885,96	s DPH			05.10.2020	Školex, s.r.o.,				07.10.2020
	Faktúra	DF2020/164	poplatok za prednášku	78,00	s DPH			05.10.2020	MP Education, s.r.o.				07.10.2020
	Faktúra	DF2020/165	poplatok za internet	22,50	s DPH			05.10.2020	TATRYNET s.ro.				07.10.2020
	Faktúra	DF2020/166	vodné	9,14	s DPH			05.10.2020	Podtatranská vodárenská s				07.10.2020
	Faktúra	DF2020/167	vodné	28,73	s DPH			05.10.2020	Podtatranská vodárenská s				07.10.2020
	Faktúra	DF2020/168	Výkon zodpopvednej oosoby	42,00	s DPH			05.10.2020	osobny udaj.sk, s.r.o.				07.10.2020
	Faktúra	DF2020/169	plyn	836,40	s DPH			05.10.2020	Innogy				07.10.2020
	Faktúra	DF2020/171	teplomery	106,00	s DPH			07.10.2020	DOMOTEX				07.10.2020
	Faktúra	DF2020/155	poplatok za program	71,70	s DPH			14.09.2020	IVES or.pre inf.ver.správ				28.09.2020
	Faktúra	DF2020/172	dávkovače mydla	530,40	s DPH			07.10.2020	B2Bpartner				07.10.2020
	Faktúra	DF2020/173	rúška	364,80	s DPH			07.10.2020	Chemosvit Fibrochem, s.r.o.				07.10.2020
	Objednávka	15	Objednávame si u Vás výrobu		s DPH				STOLÁR - František Britaniak				07.10.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4609