Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s MŠ ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2013/1	poplatok za internet - Slavkovská	25,00	s DPH			02.01.2013	Galica Tarinet s.r.o.				16.09.2015
	Faktúra	DF2020/182	batéria+tonery	214,00	s DPH			19.10.2020	Taurus				19.10.2020
	Objednávka	15	Objednávame si u Vás výrobu		s DPH			28.09.2020	STOLÁR - František Britaniak				07.10.2020
	Objednávka	16	Objednávame su u Vás čalúnené stoličky	880,00	s DPH			05.10.2020	Školex, s.r.o.,				07.10.2020
	Objednávka	17	Manuálny dávkovač mydla, nerez	442,00	s DPH			07.10.2020	B2Bpartner				07.10.2020
	Objednávka	18	Objednávame si u Vás rúška	300,00	s DPH			07.10.2020	Chemosvit Fibrochem, s.r.o.				07.10.2020
	Objednávka	20	Obednávame si u Vás teplomer 4 ks	100,56	s DPH			07.10.2020	DOMOTEX				07.10.2020
	Faktúra	DF2020/174	telefon	82,98	s DPH			12.10.2020	O2 Slovakia, s.r.o.				19.10.2020
	Faktúra	DF2020/175	elektrina	115,12	s DPH			12.10.2020	Východoslovenská energetika a.s.				19.10.2020
	Faktúra	DF2020/176	zhotovenie elektroinštalácie pre ohrev vody	327,41	s DPH			12.10.2020	ELPER				19.10.2020
	Faktúra	DF2020/177	Baterky do dávkovačov+mydlo do dávkovačov	367,60	s DPH			13.10.2020	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.				19.10.2020
	Faktúra	DF2020/178	dávkovače mydla	-31,20	s DPH			19.10.2020	B2Bpartner				19.10.2020
	Faktúra	DF2020/179	dávkovače mydla+upratovací vozík	309,60	s DPH			19.10.2020	B2Bpartner				19.10.2020
	Faktúra	DF2020/180	BOZP	54,00	s DPH			19.10.2020	Livonec s.r.o.				19.10.2020
	Faktúra	DF2020/181	verejné obstarávanie	260,00	s DPH			19.10.2020	Thea slovakia				19.10.2020
	Faktúra	DF2020/183	stravné lístkly	5 100,00	s DPH			14.10.2020	Up Slovensko, s.r.o.				19.10.2020
	Objednávka	21			s DPH				Ivan Pacan				07.10.2020
	Faktúra	DF2020/184	školské pomôcky	4 282,80	s DPH			19.10.2020	Lusila s.r.o				19.10.2020
	Faktúra	DF2020/185	elektrina - osada	335,45	s DPH			19.10.2020	Obec Stráne pod Tatrami				19.10.2020
	Faktúra	DF2020/186	plyn-osada	1 232,50	s DPH			19.10.2020	Obec Stráne pod Tatrami				19.10.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4683