Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s MŠ ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2025/305	elektrina za12/25-bud. 166	561,18	s DPH			31.12.2025	Východoslovenská energetika a.s.				12.02.2026
	Faktúra	DF2025/311	telefón	118,72	s DPH			31.12.2025	O2 Slovakia, s.r.o.				12.02.2026
	Faktúra	DF2025/307	refundácia elektriny telocvične za 12/2025	1 046,10	s DPH			31.12.2025	Obec Stráne pod Tatrami				12.02.2026
	Faktúra	DF2025/308	refundácia upratovanie telocvične za 12/2025	740,00	s DPH			31.12.2025	Obec Stráne pod Tatrami				12.02.2026
	Faktúra	DF2025/309	vyúč. FD elektrina za 1-12/24MŠ	121,15	s DPH			31.12.2025	Východoslovenská energetika a.s.				12.02.2026
	Faktúra	DF2025/294	poplatok za prednášku	124,00	s DPH			09.12.2025	MP Education, s.r.o.				09.12.2025
	Faktúra	DF2025/293	servisný zásah na EPS	215,50	s DPH			09.12.2025	TRANS-MONT s.r.o.				09.12.2025
	Faktúra	DF2025/292	predstavenie pre predškolákov	190,00	s DPH			09.12.2025	Aurora Arts, s.r.o.				09.12.2025
	Faktúra	DF2025/286	voda bud. č.166	168,10	s DPH			08.12.2025	Podtatranská vodárenská s				09.12.2025
	Faktúra	DF2025/291	hračky	943,07	s DPH			08.12.2025	DRÁČIK - DIVIs.r.o.				09.12.2025
	Faktúra	DF2025/290	mesačný poplatok	5,03	s DPH			08.12.2025	Orange Slovensko, a.s.				09.12.2025
	Faktúra	DF2025/289	servis VT za 9-12/2025	1 680,00	s DPH			08.12.2025	František Venglik				09.12.2025
	Faktúra	DF2025/288	voda bud. č.33	50,86	s DPH			08.12.2025	Podtatranská vodárenská s				09.12.2025
	Faktúra	DF2025/287	voda bud. č.39 MŠ	52,66	s DPH			08.12.2025	Podtatranská vodárenská s				09.12.2025
	Faktúra	DF2025/283	elektrina za 11/25budova č. 33	175,48	s DPH			04.12.2025	Východoslovenská energetika a.s.				09.12.2025
	Faktúra	DF2025/284	elektrina za 11/25 budova č.100	112,15	s DPH			04.12.2025	Východoslovenská energetika a.s.				09.12.2025
	Faktúra	DF2025/285	elektrina za11/25-bud. 166	662,41	s DPH			04.12.2025	Východoslovenská energetika a.s.				09.12.2025
	Faktúra	DF2025/282	ALF	599,00	s DPH			03.12.2025	PcProfi				09.12.2025
	Faktúra	DF2025/281	hádzanárske bránky a siete	1 428,03	s DPH			02.12.2025	PESMENPOL				09.12.2025
	Faktúra	DF2025/280	internet za 11/25	23,50	s DPH			02.12.2025	TATRYNET s.ro.				09.12.2025

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/5072