Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s MŠ ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2013/1	poplatok za internet - Slavkovská	25,00	s DPH			02.01.2013	Galica Tarinet s.r.o.				16.09.2015
	Faktúra	DF2020/198	učebnice	399,30	s DPH			26.10.2020	AITEC,s.r.o.				26.10.2020
	Faktúra	DF2020/185	elektrina - osada	335,45	s DPH			19.10.2020	Obec Stráne pod Tatrami				19.10.2020
	Faktúra	DF2020/186	plyn-osada	1 232,50	s DPH			19.10.2020	Obec Stráne pod Tatrami				19.10.2020
	Faktúra	DF2020/187	vodné	121,46	s DPH			19.10.2020	Obec Stráne pod Tatrami				19.10.2020
	Faktúra	DF2020/188	komunálny odpad za 3/2020	123,20	s DPH			19.10.2020	Obec Stráne pod Tatrami				19.10.2020
	Faktúra	DF2020/189	čítanka pre 4. ročník	284,50	s DPH			19.10.2020	UniKnihy.sk,s.r.o.				19.10.2020
	Faktúra	DF2020/190	zhotovenie nábytku	5 590,00	s DPH			20.10.2020	Marek Britaniak				26.10.2020
	Faktúra	DF2020/191	učebnice	1 323,30	s DPH			20.10.2020	AITEC,s.r.o.				26.10.2020
	Faktúra	DF2020/192	náplň do lekárničiek	142,08	s DPH			20.10.2020	EMPORO, s.r.o.				26.10.2020
	Faktúra	DF2020/193	stočné za rok 2020	884,62	s DPH			21.10.2020	Obec Stráne pod Tatrami				26.10.2020
	Faktúra	DF2020/194	kontrola detského ihriska v MŠ	193,20	s DPH			21.10.2020	EKOTEC spol.s.r.o.				26.10.2020
	Faktúra	DF2020/195	kancelárske potreby	254,00	s DPH			21.10.2020	Taurus				26.10.2020
	Faktúra	DF2020/196	kancelárske potreby	173,38	s DPH			21.10.2020	Lusila s.r.o				26.10.2020
	Faktúra	DF2020/197	tlač časopisu	235,20	s DPH			26.10.2020	Tlačiareň Kežmarok				26.10.2020
	Faktúra	DF2020/199	Projekt 5	369,84	s DPH			26.10.2020	UniKnihy.sk,s.r.o.				26.10.2020
	Faktúra	DF2020/183	stravné lístkly	5 100,00	s DPH			14.10.2020	Up Slovensko, s.r.o.				19.10.2020
	Objednávka	21	Objednávame si u Vás dezinfekciu na ruky	367,64	s DPH				Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.				23.11.2020
	Objednávka	22	Manuálny dávkovač mydla, nerez	372,00	s DPH				B2Bpartner				23.11.2020
	Objednávka	23	Objednávame si u Vás pracovný odev a obuv	200,00	s DPH				Wintex s.r.o.				23.11.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4609