Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s MŠ ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2025/90	kvetináč	38,49	s DPH			22.04.2025	MERKURY SHOP, S.R.O.				23.04.2025
	Faktúra	DF2025/89	učebné pomôcky	1 034,40	s DPH			22.04.2025	NOMIland				23.04.2025
	Faktúra	DF2025/88	refundácia upratovanie telocvične za 3/2025	667,12	s DPH			22.04.2025	Obec Stráne pod Tatrami				23.04.2025
	Faktúra	DF2025/87	komunálny odpad za 4-6/2025	924,00	s DPH			22.04.2025	Obec Stráne pod Tatrami				23.04.2025
	Objednávka	INT259200454	kvetináč-vyvýšený záhon	144,97	s DPH			21.04.2025	AGRON.SK	ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami	Mgr. Wagnerová Dagmar	riaditeľka ZŠ s MŠ	21.04.2025
	Objednávka	INT1057841/04/2025	poschodový kvetináč	38,49	s DPH			16.04.2025	Merkury Market	ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami	Mgr. Wagnerová Dagmar	riaditeľka ZŠ s MŠ	16.04.2025
	Faktúra	DF2025/85	kvetináč	144,97	s DPH			15.04.2025	Bravson group s.r.o.				23.04.2025
	Objednávka	INT 1021129	učebnice	29,21	s DPH			11.04.2025	PRESKOLY.sk SRO	ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami	Mgr. Wagnerová Dagmar	riaditeľka ZŠ s MŠ	23.04.2025
	Faktúra	DF2025/86	telefón	97,79	s DPH			10.04.2025	O2 Slovakia, s.r.o.				23.04.2025
	Faktúra	DF2025/84	elektrina za 3/25 budova č.100	102,84	s DPH			09.04.2025	Východoslovenská energetika a.s.				23.04.2025
	Objednávka	13	Objednávame si u Vás prednášku pre pedagógov na	299,00	s DPH			09.04.2025	Súkromné ŠCPaP	ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami	Mgr. Wagnerová Dagmar	riaditeľka ZŠ s MŠ	23.04.2025
	Faktúra	DF2025/83	elektrina za 3/25-bud. 166	670,30	s DPH			09.04.2025	Východoslovenská energetika a.s.				23.04.2025
	Faktúra	DF2025/82	elektrina za 3/25budova č. 33	166,18	s DPH			08.04.2025	Východoslovenská energetika a.s.				23.04.2025
	Faktúra	DF2025/81	oprava kosačky	182,90	s DPH			07.04.2025	B5 CENTRUM s.r.o.				23.04.2025
	Faktúra	DF2025/80	mesačný poplatok	4,10	s DPH			07.04.2025	Orange Slovensko, a.s.				23.04.2025
	Faktúra	DF2025/78	internet za 3/25	23,50	s DPH			03.04.2025	TATRYNET s.ro.				23.04.2025
	Faktúra	DF2025/77	koberec do ZŠ	67,90	s DPH			03.04.2025	NOMIland				23.04.2025
	Faktúra	DF2025/79	Muôlti trio abeceda	29,60	s DPH			03.04.2025	martinus, s.r.o.				23.04.2025
	Faktúra	DF2025/76	plyn za 4/25	3 318,10	s DPH			02.04.2025	Východoslovenská energetika a.s.				23.04.2025
	Objednávka	INT 1215179891	Multi trio abeceda	25,61	s DPH			01.04.2025	martinus, s.r.o.	ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami	Mgr. Wagnerová Dagmar	riaditeľka ZŠ s MŠ	01.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4658