Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s MŠ ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2011/70	kominárske služby	43,19	s DPH			11.05.2011	Karol Kmeč Kominárstvo				16.09.2015
	Faktúra	DF2011/69	publikácia	38,21	s DPH			11.05.2011	RAABE				16.09.2015
	Faktúra	DF2011/68	telefon MŠ	14,98	s DPH			10.05.2011	T-Com				16.09.2015
	Faktúra	DF2011/67	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			05.05.2011	KOMENSKY,s.r.o.				16.09.2015
	Faktúra	DF2011/64	BOZP technik	94,80	s DPH			05.05.2011	Livonec s.r.o.				16.09.2015
	Faktúra	DF2011/65	poplatok za plyn Stráne	91,00	s DPH			05.05.2011	Slovenský plynárenský pr.				16.09.2015
	Faktúra	DF2011/66	telefon ZŠ	127,37	s DPH			05.05.2011	T-Com				16.09.2015
	Faktúra	DF2011/60	elektrina	2 202,00	s DPH			03.05.2011	východoslovenská distribučná a.s.				16.09.2015
	Faktúra	DF2011/61	poplatok za plyn- Slavkovská	142,00	s DPH			03.05.2011	Slovenský plynárenský pr.				16.09.2015
	Faktúra	DF2011/62	poplatok za plyn Stráne	114,00	s DPH			03.05.2011	Slovenský plynárenský pr.				16.09.2015
	Zmluva		Zmluva o dielo na zhotovenie projektu		s DPH			02.05.2011	ZEK SLOVAKIA, s.r.o.	ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami	Mgr. Kučerová Oľga	riaditeľka ZŠ s MŠ	02.05.2011
	Faktúra	DF2011/63	internet	15,00	s DPH			01.05.2011	Neton - Ing. Ľubomír Masleják				16.09.2015
	Faktúra	DF2011/59	stravné lístky	-2 881,60	s DPH			22.04.2011	Lecheque dejeuner, s.r.o.				16.09.2015
	Faktúra	DF2011/58	telefon ZŠ	95,09	s DPH			18.04.2011	T...Mobile				16.09.2015
	Faktúra	DF2011/57	stravné lístky	3 082,00	s DPH			13.04.2011	Lecheque dejeuner, s.r.o.				16.09.2015
	Faktúra	DF2011/56	internet	15,00	s DPH			11.04.2011	Neton - Ing. Ľubomír Masleják				16.09.2015
	Faktúra	DF2011/54	telefon	106,69	s DPH			07.04.2011	T-Com				16.09.2015
	Faktúra	DF2011/53	pracovné náradie do dielne	483,33	s DPH			07.04.2011	KOVOSPOL KK s.ro.				16.09.2015
	Faktúra	DF2011/52	spotrebný materiál	2,59	s DPH			07.04.2011	ANKAZ spol. s.r.o				16.09.2015
	Faktúra	DF2011/48	poplatok za plyn	238,00	s DPH			05.04.2011	Slovenský plynárenský pr.				16.09.2015

<< | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4481-4500/4750