Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s MŠ ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	49	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky	900,00	s DPH			13.12.2011	Farby-laky-drogéria				12.10.2015
	Objednávka	50	Objednávame si u Vás	970,45	s DPH			13.12.2011	NOMIland				12.10.2015
	Objednávka	51	Objednávame si u Vás dvojplatničku		s DPH			13.12.2011	Elektro Varga				12.10.2015
	Objednávka	52	Objenávame si u Vás farebnú atramentovú tlačiareň-	250,00	s DPH			13.12.2011	Taurus				12.10.2015
	Objednávka	53	Objednávame si u Vás náplane do tlačiarni	244,00	s DPH			13.12.2011	Taurus				12.10.2015
	Objednávka	1	Objednávame si u Vás v termíne od	3 200,00	s DPH			29.01.2019	Jozef Monka ml.				06.05.2019
	Objednávka	26	Objednávame si u Vás prepravu šk. nábytku	24,00	s DPH			25.03.2016	Peter Malec PEMMAC				25.04.2016
	Objednávka	23	Objednávame si u Vás vyhľadanie úniku vody v	140,00	s DPH			15.03.2016	Podtatranská vodárenská s				25.04.2016
	Objednávka	2	Objednávame si u Vás koberce do MŠ	350,00	s DPH			22.05.2013	BRATEX				12.10.2015
	Objednávka	20	Objednávame si u Vás dielenské kovové stoly so		s DPH			03.03.2016	DAFFER s.r.o.				25.04.2016
	Objednávka	18	Objednávame si u Vás čistenie kobercov - 2ks.		s DPH			26.02.2016	Anna Vaľková Pohoda				25.04.2016
	Faktúra	DF2015/106	vodné stočné	27,43	s DPH			28.09.2015	Podtatranská vodárenská s				12.10.2015
	Faktúra	DF2015/107	vodné stočné	11,76	s DPH			28.09.2015	Podtatranská vodárenská s				12.10.2015
	Faktúra	DF2015/108	notebook - z projektu poškodený	730,00	s DPH			29.09.2015	Sande				12.10.2015
	Faktúra	DF2015/109	preprava školského nábytku	108,00	s DPH			02.10.2015	Peter Malec PEMMAC				12.10.2015
	Faktúra	DF2015/110	čistiace prostriedky	629,58	s DPH			02.10.2015	Farby-laky-drogéria				12.10.2015
	Faktúra	DF2015/111	zasklenie okna	55,49	s DPH			02.10.2015	RAKY stav s.r.o.				12.10.2015
	Faktúra	DF2015/112	BOZP	54,00	s DPH			02.10.2015	Livonec s.r.o.				12.10.2015
	Faktúra	DF2015/113	poplatok za internet	12,50	s DPH			07.10.2015	Galica Tarinet s.r.o.				12.10.2015
	Faktúra	DF2015/114	jablká a džúsy	121,67	s DPH			07.10.2015	GAS Familia, s.r.o.				12.10.2015

<< | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4381-4400/4750