Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s MŠ ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2011/125	telefon MŠ	14,98	s DPH			10.08.2011	T-Com				16.09.2015
	Faktúra	DF2011/123	internet	15,00	s DPH			05.08.2011	Neton - Ing. Ľubomír Masleják				16.09.2015
	Faktúra	DF2011/122	poplatok za program-ročný	71,70	s DPH			04.08.2011	Ives				16.09.2015
	Faktúra	DF2011/121	objednávame si u Vás	117,00	s DPH			04.08.2011	Elektro Andrej Varga				16.09.2015
	Faktúra	DF2011/115	elektrina	2 202,00	s DPH			03.08.2011	východoslovenská distribučná a.s.				16.09.2015
	Faktúra	DF2011/116	koberec	128,92	s DPH			03.08.2011	BRATEX				16.09.2015
	Faktúra	DF2011/117	prepravné-dovoz koberca	15,60	s DPH			03.08.2011	Peter Malec PEMMAC				16.09.2015
	Faktúra	DF2011/119	poplatok za plyn-ZŠ 33	40,00	s DPH			03.08.2011	Slovenský plynárenský pr.				16.09.2015
	Faktúra	DF2011/120	poplatok za plyn Slavkovská	142,00	s DPH			03.08.2011	Slovenský plynárenský pr.				16.09.2015
	Faktúra	DF2011/114	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			03.08.2011	KOMENSKY,s.r.o.				16.09.2015
	Faktúra	DF2011/118	poplatok za plyn-ZŠ 33	50,00	s DPH			03.08.2011	Slovenský plynárenský pr.				16.09.2015
	Objednávka	22	Objednávame si u Vás koberec do kancelárie podľa		s DPH			01.08.2011	BRATEX				12.10.2015
	Faktúra	DF2011/113	stravné lístky	3 082,00	s DPH			27.07.2011	Lecheque dejeuner, s.r.o.				16.09.2015
	Faktúra	DF2011/111	PC zostava + servis	392,00	s DPH			25.07.2011	Taurus				16.09.2015
	Faktúra	DF2011/112	kancelárske potreby+servis	154,00	s DPH			25.07.2011	Taurus				16.09.2015
	Faktúra	DF2011/110	telefon ZŠ	110,78	s DPH			20.07.2011	T...Mobile				16.09.2015
	Objednávka	21	objednávame si u Vás		s DPH			13.07.2011	Elektro Andrej Varga				12.10.2015
	Faktúra	DF2011/107	spotrebný materiál	3,78	s DPH			13.07.2011	ANKAZ spol. s.r.o				16.09.2015
	Faktúra	DF2011/109	prepravné osôb	132,49	s DPH			13.07.2011	SAD Poprad prev. Kežmarok				16.09.2015
	Faktúra	DF2011/108	BOZP technik	35,84	s DPH			13.07.2011	Livonec s.r.o.				16.09.2015

<< | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4421-4440/4750