Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s MŠ ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2024/366	preprava žiakov	160,00	s DPH			18.11.2024	THEISZ TRANSPORT S.R.O.				03.12.2024
	Faktúra	DF2024/365	učebnice	291,67	s DPH			18.11.2024	PRESKOLY.sk SRO				03.12.2024
	Faktúra	DF2024/364	servis VT za7-9/24	574,00	s DPH			12.11.2024	František Venglik				03.12.2024
	Faktúra	DF2024/363	telefón	84,69	s DPH			12.11.2024	O2 Slovakia, s.r.o.				03.12.2024
	Faktúra	DF2024/362	kanc. potreby, servis VT	845,00	s DPH			12.11.2024	Taurus				03.12.2024
	Faktúra	DF2024/361	tonery	636,00	s DPH			12.11.2024	Taurus				03.12.2024
	Faktúra	DF2024/359	tlačivá	353,40	s DPH			11.11.2024	Ševt, a.s.				11.11.2024
	Faktúra	DF2024/360	ľšatňová zostava, pršiplášte, spotr. mat.	4 232,60	s DPH			11.11.2024	Baribal s.r.o.				11.11.2024
	Faktúra	DF2024/358	poplatok za alarm	4,00	s DPH			07.11.2024	Orange Slovensko, a.s.				11.11.2024
	Faktúra	DF2024/357	elektrina za 10/24-bud. 33	197,44	s DPH			07.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.				11.11.2024
	Faktúra	DF2024/356	elektrina za 10/24-bud. 166	695,87	s DPH			07.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.				11.11.2024
	Faktúra	DF2024/355	elektrina za 10/24-bud. 100	93,88	s DPH			07.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.				11.11.2024
	Faktúra	DF2024/354	Oblátkovač Wafee Tradika +palička	353,30	s DPH			06.11.2024	KOVO, s.r.o.				11.11.2024
	Faktúra	DF2024/353	uteráky	805,75	s DPH			06.11.2024	Finery, s.r.o.				11.11.2024
	Faktúra	DF2024/350	internet	22,50	s DPH			04.11.2024	TATRYNET s.ro.				11.11.2024
	Faktúra	DF2024/349	výkon zodpovednej osoby za 11/24	48,00	s DPH			04.11.2024	osobny udaj.sk, s.r.o.				11.11.2024
	Faktúra	DF2024/348	čistiace prostriedky	991,30	s DPH			04.11.2024	Lusila s.r.o				11.11.2024
	Faktúra	DF2024/351	elektrina za 9-11/ MŠ	391,00	s DPH			04.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.				11.11.2024
	Faktúra	DF2024/352	plyn za 11/24	3 407,00	s DPH			04.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.				11.11.2024
	Faktúra	DF2024/347	hračky pre MŠ	1 544,10	s DPH			29.10.2024	EduPoint, s.r.o.				11.11.2024

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/4750