Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s MŠ ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		stravné lístky	4 200,00	s DPH		kod: 18835/1	18.08.2015	Lecheque dejeuner, s.r.o.	ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami	Mgr. Kučerová Oľga	riaditeľka ZŠ s MŠ	14.10.2015
	Faktúra	DF2013/1	poplatok za internet - Slavkovská	25,00	s DPH			02.01.2013	Galica Tarinet s.r.o.				16.09.2015
	Faktúra	DF2021/103	výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH			01.06.2021	osobny udaj.sk, s.r.o.				08.06.2021
	Faktúra	DF2021/108	poplatok za internet	22,50	s DPH			07.06.2021	TATRYNET s.ro.				08.06.2021
	Faktúra	DF2021/107	komunálny odpad za 5/2021	123,20	s DPH			02.06.2021	Obec Stráne pod Tatrami				08.06.2021
	Faktúra	DF2021/106	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			02.06.2021	KOMENSKY,s.r.o.				08.06.2021
	Faktúra	DF2021/105	plyn	1 769,20	s DPH			02.06.2021	Innogy				08.06.2021
	Faktúra	DF2021/104	systémová podpora URBIS	220,00	s DPH			01.06.2021	MADE spol. s.r.o.				08.06.2021
	Faktúra	DF2021/101	kanceárske potreby	664,82	s DPH			01.06.2021	Lusila s.r.o				08.06.2021
	Faktúra	DF2021/102	plachta na parkovisko- z BV Prim	594,00	s DPH			01.06.2021	Veríme v Zábavu, s.r.o.				08.06.2021
	Faktúra	DF2021/110	tlačivá	123,67	s DPH			07.06.2021	Ševt, a.s.				08.06.2021
	Faktúra	DF2021/100	CD na SJ	38,40	s DPH			24.05.2021	AITEC,s.r.o.				08.06.2021
	Faktúra	DF2021/99	učebnice	3 793,90	s DPH			24.05.2021	AITEC,s.r.o.				08.06.2021
	Faktúra	DF2021/98	kominárske práce	101,29	s DPH			24.05.2021	KMEKOM s.r.o.				08.06.2021
	Objednávka	INT13/2021	Stravné lístky	5 610.00	s DPH			07.06.2021	Up Slovensko, s.r.o.	ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami	Mgr. Kučerová Oľga	riaditeľka ZŠ s MŠ	07.06.2021
	Faktúra	DF2021/97	Bezdotykový stojan	379,56	s DPH			14.05.2021	Aktivity promotion s.r.o.				19.05.2021
	Faktúra	DF2021/109	elektrina	112,92	s DPH			07.06.2021	Východoslovenská energetika a.s.				08.06.2021
	Faktúra	DF2021/112	čítanka pre 3. ročník	392,70	s DPH			08.06.2021	AITEC,s.r.o.				08.06.2021
	Faktúra	DF2021/111	poplatok za alarm	2,00	s DPH			07.06.2021	Orange Slovensko, a.s.				08.06.2021
	Faktúra	DF2021/118	pracovný zošit pre 4. ročník náboženstvo	28,50	s DPH			15.06.2021	UniKnihy.sk,s.r.o.				12.07.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4683