Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s MŠ ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2021/242	pracovné odevy	160,00	s DPH			09.11.2021	Praktik				10.11.2021
	Faktúra	DF2021/243	pracovné odevy	160,00	s DPH			15.11.2021	Wintex s.r.o.				24.11.2021
	Faktúra	DF2021/244	telefón	97,50	s DPH			15.11.2021	O2 Slovakia, s.r.o.				24.11.2021
	Faktúra	DF2021/245	darčekové poukážky	2 590,00	s DPH			15.11.2021	Up Slovensko, s.r.o.				24.11.2021
	Faktúra	DF2021/246	projektor, PC.VT	1 997,00	s DPH			15.11.2021	Taurus				24.11.2021
	Faktúra	DF2021/247	kontrola detdkého ihriska	193,20	s DPH			16.11.2021	EKOTEC spol.s.r.o.				24.11.2021
	Faktúra	DF2021/248	ventil	52,46	s DPH			16.11.2021	František Dravecký-FeriD Trade				24.11.2021
	Faktúra	DF2021/249	hygienické potreby	350,00	s DPH			19.11.2021	Lusila s.r.o				24.11.2021
	Faktúra	DF2021/251	výkopové práce	2 337,00	s DPH			22.11.2021	Jakub Gallik				24.11.2021
	Faktúra	DF2021/235	plyn	1 769,20	s DPH			08.11.2021	Innogy				10.11.2021
	Faktúra	DF2021/252	rádia pre MŠ	218,00	s DPH			19.11.2021	DATART INTERNATIONAL, a.s.				24.11.2021
	Faktúra	DF2021/253	kominárske práce	101,29	s DPH			24.11.2021	KMEKOM s.r.o.				24.11.2021
	Faktúra	DF2021/254	závažia	215,34	s DPH			24.11.2021	ZAMAZ				24.11.2021
	Objednávka	28	Objednávame si u Vás pravovný odev pre upratovačky	160,00	s DPH			03.11.2021	Wintex s.r.o.	ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami	Mgr. Kučerová Oľga	riaditeľka ZŠ s MŠ	03.11.2021
	Objednávka	29	Objednávame si u Vás vyrovnanie terénu pri budove	2 337,00	s DPH			03.11.2021	Jakub Gallik	ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami	Mgr. Kučerová Oľga	riaditeľka ZŠ s MŠ	03.11.2021
	Objednávka	INT 4200150474	Rádioprijímač	218,00	s DPH			19.11.2021	DATART INTERNATIONAL, a.s.	ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami	Mgr. Kučerová Oľga	riaditeľka ZŠ s MŠ	19.11.2021
	Faktúra	DF2021/255	Antigénové testy	1 782,00	s DPH			03.12.2021	Lekáreň RPT, s.r.o.				06.12.2021
	Faktúra	DF2021/256	hračky	477,76	s DPH			03.12.2021	Hravá škôlka s.r.o.				06.12.2021
	Faktúra	DF2021/257	plyn	1 769,20	s DPH			03.12.2021	Innogy				06.12.2021
	Faktúra	DF2021/258	výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH			03.12.2021	osobny udaj.sk, s.r.o.				06.12.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/4816