Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s MŠ ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2024/133	hodiny	343,84	s DPH			26.03.2024	HORNBACH				26.03.2024
	Faktúra	DF2024/132	ročný poplatok -činnosť poradného konzultanta	144,00	s DPH			26.03.2024	osobny udaj.sk, s.r.o.				26.03.2024
	Faktúra	DF2024/131	školenie	79,00	s DPH			26.03.2024	Súkromné ŠCPaP				26.03.2024
	Faktúra	DF2024/130	vodárenské práce v budove MŠ	3 375,20	s DPH			26.03.2024	S MONT, s.r.o.				26.03.2024
	Faktúra	DF2024/129	vodárenské práce v budove MŠ	628,46	s DPH			26.03.2024	S MONT, s.r.o.				26.03.2024
	Faktúra	DF2024/128	vodárenské práce v budove MŠ	2 577,70	s DPH			26.03.2024	S MONT, s.r.o.				26.03.2024
	Faktúra	DF2024/127	Ringo kroužek - NF	61,60	s DPH			26.03.2024	Milan Liška				26.03.2024
	Faktúra	DF2024/120	psychomotorický padák NF	88,50	s DPH			25.03.2024	Tivali, s.r.o.				26.03.2024
	Faktúra	DF2024/115	školské pomôcky	4 598,20	s DPH			25.03.2024	Lusila s.r.o				26.03.2024
	Faktúra	DF2024/116	multifunkčné zariadenie CANON-NF	642,00	s DPH			25.03.2024	Taurus				26.03.2024
	Faktúra	DF2024/117	oprava soc. zar. v MŠ	6 547,19	s DPH			25.03.2024	Rondo s.r.o.				26.03.2024
	Faktúra	DF2024/118	rekonštrukcia soc. zar. ZŠ osada	5 098,57	s DPH			25.03.2024	Rondo s.r.o.				26.03.2024
	Faktúra	DF2024/119	pieskovisko . v MŠ	829,00	s DPH			25.03.2024	Rondo s.r.o.				26.03.2024
	Faktúra	DF2024/121	plastové loptičky - NF	29,20	s DPH			25.03.2024	TOP prodej s.r.o.06008127				26.03.2024
	Faktúra	DF2024/122	tenisovém loptičky - NF	102,90	s DPH			25.03.2024	Športujem, s.r.o.				26.03.2024
	Faktúra	DF2024/123	tréningová lavica - NF	125,00	s DPH			25.03.2024	HEGEN				26.03.2024
	Faktúra	DF2024/124	brankárske rukavice, ponožny, štucne, kraťasy - NF	224,00	s DPH			25.03.2024	Decathlon SK s.r.o.				26.03.2024
	Faktúra	DF2024/125	súprava 8 far. rekreačných gúľ - NF	70,00	s DPH			25.03.2024	Decathlon SK s.r.o.				26.03.2024
	Faktúra	DF2024/126	dosky na pieskovisko+lišty	257,00	s DPH			25.03.2024	Marek Britaniak				26.03.2024
	Faktúra	DF2024/112	voda	57,74	s DPH			19.03.2024	Podtatranská vodárenská s				26.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4223