|
Faktúra |
DF2024/133
|
hodiny
|
343,84 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
HORNBACH |
|
|
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/132
|
ročný poplatok -činnosť poradného konzultanta
|
144,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/131
|
školenie
|
79,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Súkromné ŠCPaP |
|
|
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/130
|
vodárenské práce v budove MŠ
|
3 375,20 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
S MONT, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/129
|
vodárenské práce v budove MŠ
|
628,46 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
S MONT, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/128
|
vodárenské práce v budove MŠ
|
2 577,70 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
S MONT, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/127
|
Ringo kroužek - NF
|
61,60 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Milan Liška |
|
|
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/120
|
psychomotorický padák NF
|
88,50 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Tivali, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/115
|
školské pomôcky
|
4 598,20 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/116
|
multifunkčné zariadenie CANON-NF
|
642,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Taurus |
|
|
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/117
|
oprava soc. zar. v MŠ
|
6 547,19 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/118
|
rekonštrukcia soc. zar. ZŠ osada
|
5 098,57 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/119
|
pieskovisko . v MŠ
|
829,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Rondo s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/121
|
plastové loptičky - NF
|
29,20 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
TOP prodej s.r.o.06008127 |
|
|
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/122
|
tenisovém loptičky - NF
|
102,90 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Športujem, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/123
|
tréningová lavica - NF
|
125,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
HEGEN |
|
|
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/124
|
brankárske rukavice, ponožny, štucne, kraťasy - NF
|
224,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Decathlon SK s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/125
|
súprava 8 far. rekreačných gúľ - NF
|
70,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Decathlon SK s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/126
|
dosky na pieskovisko+lišty
|
257,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Marek Britaniak |
|
|
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/112
|
voda
|
57,74 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Podtatranská vodárenská s |
|
|
|
26.03.2024 |