Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s MŠ ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2025/231	mesačný poplatok	5,03	s DPH			07.10.2025	Orange Slovensko, a.s.				07.10.2025
	Faktúra	DF2025/230	elektrina za 9/25-bud. 166	515,03	s DPH			07.10.2025	Východoslovenská energetika a.s.				07.10.2025
	Faktúra	DF2025/229	elektrina za 9/25 budova č.100	90,67	s DPH			07.10.2025	Východoslovenská energetika a.s.				07.10.2025
	Faktúra	DF2025/228	elektrina za 9/25budova č. 33	189,40	s DPH			06.10.2025	Východoslovenská energetika a.s.				07.10.2025
	Faktúra	DF2025/227	reprezentačné-jubileá -darčekové poukážky pre 4 za	160,00	s DPH			06.10.2025	KOVOSPOL KK s.ro.				07.10.2025
	Faktúra	DF2025/226	Odborné poradenské služby za 9/2025	50,00	s DPH			06.10.2025	osobny udaj.sk, s.r.o.				07.10.2025
	Faktúra	DF2025/225	výkon zodpovednej osoby	49,20	s DPH			06.10.2025	osobny udaj.sk, s.r.o.				07.10.2025
	Faktúra	DF2025/224	telefón	115,59	s DPH			06.10.2025	O2 Slovakia, s.r.o.				07.10.2025
	Faktúra	DF2025/223	plyn za 10/25	3 318,10	s DPH			02.10.2025	Východoslovenská energetika a.s.				07.10.2025
	Faktúra	DF2025/222	internet za 8/25	23,50	s DPH			02.10.2025	TATRYNET s.ro.				07.10.2025
	Faktúra	DF2025/217	spotrebný materiál+WC kombi	120,07	s DPH			01.10.2025	František Dravecký-FeriD Trade				07.10.2025
	Faktúra	DF2025/215	telefón	97,16	s DPH			01.10.2025	O2 Slovakia, s.r.o.				07.10.2025
	Faktúra	DF2025/216	BOZP za 3. Q	61,50	s DPH			01.10.2025	LINOVEC SK, s.r.o.				07.10.2025
	Faktúra	DF2025/221	Perá	106,38	s DPH			01.10.2025	PENS				07.10.2025
	Faktúra	DF2025/218	voda bud. č.39 MŠ	52,41	s DPH			01.10.2025	Podtatranská vodárenská s				07.10.2025
	Faktúra	DF2025/219	voda bud. č.33	54,21	s DPH			01.10.2025	Podtatranská vodárenská s				07.10.2025
	Faktúra	DF2025/220	voda bud. č.166	119,15	s DPH			01.10.2025	Podtatranská vodárenská s				07.10.2025
	Faktúra	DF2025/214	skartovačky, laminovačka, spotr. mat.	830,00	s DPH			29.09.2025	Taurus				07.10.2025
	Faktúra	DF2025/213	upratovacie vozíky s príslušenstvom	1 674,82	s DPH			26.09.2025	faasch čistiace systémy				07.10.2025
	Faktúra	DF2025/212	kontrola hydrantov	47,72	s DPH			26.09.2025	LINOVEC SK, s.r.o.				07.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4816